附件2

丰城市杜市中心小学2022年度决算

目  录

第一部分  丰城市杜市中心小学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丰城市杜市中心小学概况

一、单位主要职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、单位基本情况

本单位设立 12个内设机构，分别是杜市中心小学本部、杜市中心幼儿园、杜市镇横岗小学、杜市镇横岗幼儿园等。

本单位2022年年末实有人数258人，其中在职人员151  人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 107人；年末学生人数1662人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 1601.85万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1.93万元，基本持平，主要原因是：人员减少、工资晋级等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1521.85万元，占100%；事业收入80万元，占95%；事业单位经营收入0万元，占5%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计1601.85万元，较2021年减少1.93万元，基本持平，主要原因是：人员减少、工资晋级等。

本年支出的具体构成为：基本支出1601.85万元，占100%;项目支出0元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1521.85 万元，决算数为1521.85万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为1340.61万元，决算数为1340.61万元，完成年初预算的 100 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为149.28万元，决算数为 149.28万元，完成年初预算的 100 %。

（三）住房保障支出年初预算数为111.96万元，决算数为 111.96万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1521.85   万元，其中：

（一）工资福利支出1317.26万元，较2021年减少8.62万元，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 155.57万元，较2021年增加72.97万元，减少31.93%，主要原因是：撤销3教学点、整合资源，厉行节约。（三）对个人和家庭补助支出 49.03 万元，与2021年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12万元，决算数为5.57万元，完成预算的46.42%，决算数较2020年减少1.13万元，下降16.87 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为5.47 5.57 万元，完成预算的45.58 %，决算数较2021年减少0.1万元，下降2 %，主要原因是减少业务接待。

（四）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 21.24万元，其中：政府采购货物支出 21.24万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。