管理制度目录

一、技术管理制度

   1、图纸会审制度………………………………………………………

2、施工组织设计管理制度……………………………………………

3、技术交底制度………………………………………………………

4、材料、设备进场检验制度…………………………………………

5、工程质量检查验收制度……………………………………………

6、技术内业资料管理制度……………………………………………

7、材料计划管理制度…………………………………………………

8、进度计划管理制度…………………………………………………

9、技术总结制度………………………………………………………

   10、试验管理制度………………………………………………………

   11、测量管理制度………………………………………………………

   12、仪器设备管理制度…………………………………………………

   13、干燥箱使用及注意事项……………………………………………

   14、振动台使用、维修规程……………………………………………

   15、标准养护箱使用、保养规程………………………………………

   16、压力机试验操作规程………………………………………………

二、质量管理制度

   1、质量目标管理制度…………………………………………………

2、样板先行制度………………………………………………………

3、质量检查制度………………………………………………………

4、主要分项工程重点检验制度………………………………………

5、质量评定制度………………………………………………………

6、质量事故处理办法…………………………………………………

7、质量优劣奖罚制度…………………………………………………（49）

三、进度管理制度

   1、施工进度计划………………………………………………………

2、施工进度计划的实施………………………………………………

3、施工进度计划的检查与调整………………………………………

四、文件资料管理制度

   1、公司文件管理制度…………………………………………………

2、项目收发文件管理制度……………………………………………

3、施工技术资料管理规定……………………………………………

4、贯标资料管理规定…………………………………………………

5、竣工资料……………………………………………………………

6、文件、资料保密规定………………………………………………

五、施工现场管理制度

   1、施工现场平面布置…………………………………………………

2、施工现场场容管理制度……………………………………………

3、现场文明施工管理制度……………………………………………

4、现场环保、环卫制度………………………………………………

5、施工现场检查、考核与奖惩制度………………………………

6、作业层现场施工管理制度…………………………………………

7、现场临设管理规定…………………………………………………

8、现场分包商管理规定………………………………………………

六、安全生产管理制度

   1、安全教育制度………………………………………………………

2、现场安全检查制度…………………………………………………

3、施工过程安全管理制度……………………………………………

4、工地安全用电制度…………………………………………………

5、特殊工种作业制度…………………………………………………

6、安全技术管理制度…………………………………………………

7、消防管理制度………………………………………………………

8、安全保卫制度………………………………………………………

9、安全奖惩制度………………………………………………………

七、项目组织协调制度

   1、工程例会制度………………………………………………………

2、工程协调会制度……………………………………………………

3、近外层关系和远外层关系的组织协调……………………………

八、机械设备管理制度

1、​ 机械调配管理规定……………………………………………

2、机械检查维修保养制度……………………………………………

九、材料管理制度                                          

   1、材料计划落实制度…………………………………………………

2、二、三类材料采购办法……………………………………………

3、招投标管理制度……………………………………………………

4、物资采购管理制度…………………………………………………

5、材料收发管理规定…………………………………………………

6、现场材料管理制度…………………………………………………

7、材料入库（库房）管理制度………………………………………

8、物资内业管理制度…………………………………………………

    9、材料核算管理制度…………………………………………………

   10、物资采购“十不准”制度…………………………………………

   11、材料室与其他室协调管理规定……………………………………

十、成本管理制度

    1、对外经济往来管理制度……………………………………………

    2、成本分析例会制度…………………………………………………

3、合同评审及管理细则………………………………………………

4、成本目标和成本计划………………………………………………

5、成本核算制度………………………………………………………

6、竣工结算制度………………………………………………………

    7、成本分析与考核制度………………………………………………

    8、成本控制制度………………………………………………………

    9、各种费用控制程序…………………………………………………

   10、材料成本核算制度…………………………………………………

   10、成本档案管理制度…………………………………………………

   11、建设工程总承包合同的管理………………………………………

   12、工程分包合同及外包劳务合同的管理……………………………

   13、物资采购合同与构配件加工合同…………………………………

   14、机械、周围材料、中小型机具租赁合同…………………………

十一、财务管理制度

    1、资金管理规定………………………………………………………

    2、现金使用管理规定…………………………………………………

    3、支票使用管理规定…………………………………………………

4、报销规定及流程……………………………………………………

5、借款制度及流程……………………………………………………

6、劳保用品使用规定…………………………………………………

7、项目电话费交纳规定………………………………………………

8、业务招待费管理规定………………………………………………

9、费用结算规定………………………………………………………

   10、低值易耗品管理制度………………………………………………

十二、行政管理制度

    1、项目人员管理制度…………………………………………………

    2、劳动纪律……………………………………………………………

    3、考勤管理制度………………………………………………………

4、请销假管理制度……………………………………………………

5、值班管理制度……………………………………………………  

6、会客管理制度………………………………………………………

7、门卫管理制度………………………………………………………

8、计算机管理制度……………………………………………………

9、办公电话管理制度…………………………………………………

   10、临时性辅助用工管理制度…………………………………………

   11、加班管理制度………………………………………………………

12、工资、资金发放办法………………………………………………

   13、奖惩管理办法………………………………………………………

十三、后勤保障管理制度

    1、办公室标准化管理制度……………………………………………

    2、办公室卫生管理制度………………………………………………

    3、办公用品管理制度…………………………………………………

4、员工着装管理制度…………………………………………………

5、员工胸牌管理制度…………………………………………………

6、钥匙管理制度………………………………………………………

7、车辆管理制度………………………………………………………

8、职工宿舍管理制度…………………………………………………

9、职工宿舍文明守则…………………………………………………

   10、职工食堂管理制度…………………………………………………

   11、员工就餐管理制度…………………………………………………

   12、职工饮水卫生管理规定……………………………………………

   13、厕所卫生管理规定…………………………………………………

项目管理制度

一、技术管理制度

项目技术管理是对技术活动和构成施工技术的各项要素进行计划、组织、指挥、协调和控制工作的总称。

    1、保证施工过程符合技术规范的要求，保证施工按正常次序进行。

    2、通过加强技术管理，不断提高技术人员工作水平和技术素质，能预见性地发现问题，最终达到高质量完成施工任务的目的。

    3、充分发挥施工中人员、材料、设备的潜力，针对工程特点和技术难题，开展合理化建议和技术攻关活动，在保证工程质量和生产计划的前提下，降低工程成本，提高经济效益。

4、通过技术管理，积极开发与推广新技术、新工艺、新材料，促进施工技术现代化。

1、图纸跟踪制度

1）项目总工为图纸跟踪的总体负责人，各专业负责人直接负责本专业图纸的跟踪。

2）在图纸到位前，各专业负责人必须与设计院保持紧密联系，发现问题及时与设计院进行勾通，把图纸存在的问题尽可能地在施工之前解决完毕。

3）资料员每月至少两次对所发图纸的有效性进行核对，并向项目总工汇报，因图纸发放不及时或作废图纸回收不及时造成损失的，扣项目资料员当月绩效工资2-10分。

4）所有图纸由甲方提供，且有甲方的确认，由项目总工确认发放对象，项目资料员根据项目总工确认的发放对象进行统一发放、登记。未经甲方指定图纸签认人确定的图纸，资料员不得接受，否则扣当事人当月绩效2-10分。

2、图纸会审制度

1）总体负责人：项目总工；直接责任人：各专业技术负责人；参与会审人员：各专业工程技术人员。

2）图纸到位后，根据现场具体情况，2-5天内，各专业技术负责人组织技术人员作完本专业图纸审查，对图纸中存在的问题及时做好记录。

3）给排水、采暖、电气三个专业的施工图放在一起核对，检查核对洞口预

留位置、标高是否一致，尺寸、细部做法是否有相互冲突之处，发现问题及时记录，并分层、分部位画出综合图。此工作必须在图纸到位后7天内作完。

4）项目总工主持项目内部的图纸会审会议，将各专业和专业配合中会出现的问题汇总，并组织大家进行分析，提出设计变更的建议。

5）项目总工负责组织会审前的各项准备工作。

6）在图纸会审前一天，各专业负责人负责把本专业图纸审查记录报给监理，建设单位负责组织由设计单位、建设单位、监理单位、施工单位参加的图纸会审会议，项目各专业工程师参加，将在图纸会审中发现的问题和拟订的设计变更建议在会上提出来，与到会人员协商解决。

7）各专业指定专人负责，认真做好图纸会审记录，记录会审时间、地点、参加人、会议内容，会后请各方确认后签字。对于会上未达成一致协议的内容，项目在会议纪要中明确标出，并在会后督促设计单位和业主尽快研究解决。对于达成一致的意见，在会后由项目专业工程师及时同设计单位和业主办理设计交底纪录。

8）对于设计交底前即要求施工的，各专业人员必须在施工前至少1天内审核完图纸，并将审核出的有关问题及时与甲方、监理、设计联系，要求设计以传真的形式书面给予变更、并经甲方签字后即可组织施工，等设计交底时，将变更写入设计交底纪录，传真变更即作废。

9）项目各专业技术人员应坚持日常的图纸审核制度，由各专业主管负责做每层的结构留洞综合图，发现问题及时向项目总工汇报，重大问题由项目总工向公司技术部和总工程师汇报，同设计单位和业主协商解决。坚持做到施工前把图纸中存在的问题处理完毕，保证工程顺利进行。

10）对于没有甲方、设计单位书面签字变更依据而施工造成损失的，根据具体情况扣专业技术负责人和当事人当月绩效2-10分。

11）对于不做综合图或审图不细造成返工、返修、剔凿、拖延工期等现象的，根据具体情况，扣专业负责人当月绩效2-5分。

3、施工组织设计管理制度

1）编制人员：总负责人：项目总工；直接责任人：各专业技术负责人；参与编制人员：各专业工程技术人员；

审核、讨论人：由项目经理组织技术、工程、预算、材料、财务的主要

负责人参与。

2）结合本工程边设计、边施工的特点，本工程施工组织设计分为：地下室钢筋混凝土工程施工组织设计、钢结构工程施工组织设计、单位工程施工组织设计。

3）单位工程施工组织设计在中标后7日内完成。

4）施工组织设计编制流程

5）组织设计编制内容：

（1）编制依据：包括合同、图纸、规程规范、地方及行业标准、图集、有关文件、地质勘察报告、公司文件、项目部质量计划及环境管理计划等；

（2）工程概况：采用“四表三图”，“四表”为总体简介、建筑设计概况、结构设计概况和专业设计概况；“三图”为首层平面图、标准层平面图和典型剖面图。

（3）施工部署：包括组织机构、合同范围、施工顺序、目标、进度计划、工程量和劳动力；

（4）施工准备：包括技术准备、机具、仪器、临水、临电及现场准备等；

（5）主要施工方法；

①各阶段主要分项工程的施工方案：针对工程实际，确定分项工程的主要

工艺作法和要求，采用较复杂的新技术、新工艺应另编施工工艺方案。

②冬、雨季等施工措施；

③确定施工顺序：确定各专业和工种的施工顺序，

避免工序颠倒，以保证工程质量。

（6）管理措施：包括技术质量保证措施，安全、环保及消防等方面的管理

措施；

（7）主要经济技术指标：包括经济技术指标的分析和计算；

（8）施工总平面图：分基础、结构、装修三个阶段绘制，包括大型机械、临时设施（包括临水、临电的敷设）、操作棚、材料和构件的堆放位置及消防设施的布置等，还包括消防道路、水电设施的安排。

6）组织设计编制标准：

（1）内容齐全：确保工程中发生的任何情况在施工组织设计中均能找到处

理方法；

（2）方案经济合理、可行：施组中的主要施工方法、工艺必须经过多种对

比、讨论，优选最适合本工程实际的；

（3）施组中的施工工序安排、施工区段划分、施工机械选择、劳力计划必

须科学、经济、符合实际、便于施工，并根据实际需要分阶段进行安排。

（4）施工组织设计中对于经济技术分析必须准确、符合实际。

7）施工组织设计由公司总工审批后即作为项目的法定性文件，任何人不得随意更改。在施组执行过程中，设计出现重大变更或现场实际情况出现较大变化、影响施组的正常执行时，项目总工应及时对施组进行修订，并报公司审批后实施。

8）因施工组织设计不合理且未进行及时变更和办理审批手续的，对施工造成影响的，对相关负责人进行一定的经济处罚（扣当月绩效2-10分）。

9）对于因施组内容不完善，造成施工无据可依据、对施工造成影响的，对参与施组编制、讨论的人员进行一定的经济处罚（扣当月绩效2-10分）。

10）对施组未按要求的时间进行编制，对施工造成影响的，对施组编制人员进行一定的经济处罚（扣当月绩效2-10分）。

4、施工方案管理制度

1）施工方案包括：分部（分项）工程施工方案、工程重点部位施工方案、技术复杂或采用新技术的关键工序施工方案、季节性施工方案。

2）方案责任人：编制人：各专业负责人；审核人：项目总工；

审  批：项目总工（一般方案）、公司技术部（重要或技术复杂的方案）、公司总工（具有技术、安全等重大影响的施工方案）。

3）管理流程：

形成

形成

4）编制施工方案应遵循以下原则：

（1）总原则：根据本工程的特点，所有方案均按子单位工程分别编制、报批。各分项工程施工方案在施工前至少10天编制审批完，

（2）满足施工工艺要求，符合国家现行施工规范和质量检验评定标准的有关规定。

（3）要与选择的施工机械、劳力及流水段划分相协调。

（4）在满足质量、进度的前提下，选取多种方案、进行技术经济分析，优化选用。

（5）使施工方案具有严肃性、指导性、针对性、可操作性。

（6）安全施工措施必须贯彻安全操作规程，对施工中可能发生的安全问题进行科学预测，并做好预防措施。

5）方案编制内容：

（1）工程概况：只写与本方案有关的工程概况；

（2）施工准备：包括材料、机具准备；人员、劳力准备；技术准备；其它准备。

（3）作业条件：包括前道工序、测量的验收情况、现场的水电等条件、人员上岗条件、其它条件。

（4）​ 主要施工工艺；必须具有可操作性。

（5）​ 质量验收标准；包括各种检验、试验等的要求。

（6）​ 保证措施：包括质量保证措施、成品保护措施等。

（7）​ 其它注意事项：包括安全注意事项、环保注意事项等。

（8）​ 对于需要计算的模板、脚手架、大体积混凝土、冬期等施工方案必须按规范要求进行计算。

6）分项工程施工方案编制完后，由专业负责人组织项目、施工队工程技术人员对方案的合理性、可行性等进行讨论，讨论通过并审批后，报监理、甲方审批，并办理相关技术资料。

    7） 分项工程施工方案经审批、发放后，专业负责人组织项目、施工队进行施工方案交底。对分项工程的施工工艺、质量标准、机具、人员等进行详细的规定，并对方案中的不合理之处进行优化、修改，确认并交完底后即作为强直性文件执行，任何人不得私自随意更改。

8） 在方案执行过程中，设计或现场实际情况发生变化，影响方案的正常执行时，由项目专业技术负责人及时进行修改，并按正常手续进行审批后执行。

9) 对不按方案落实或私自更改方案的，发现一次， 扣项目当事人5分以上的绩效分， 造成损失的，根据具体情况对当事人另进行一定的处罚。

（1）​ 方案编制不合理且未进行及时变更和办理审批手续，对施工造成影

响的，对相关负责人进行一定的经济处罚（扣当月绩效2-5分）。

（2）由于因方案内容不完善，造成施工无据可依的、对施工造成影响的，

对相关责任人进行一定的经济处罚（扣当月绩效2-5分）。

（3）对方案未按要求的时间进行编制，对施工造成影响的，对施组编制人员进行一定的经济处罚（扣当月绩效2-8分）。

5、技术交底制度

1） 技术交底包括：施工组织设计交底、专项施工方案技术交底、分项工程技术交底、“四新”技术交底、设计变更及工程洽商技术交底。

2） 技术交底的形式：书面技术交底记录（含平面图、剖面图、节点详图等图表形式）→召开技术交底会→现场示范操作技术交底

a)​ 施工组织设计交底：项目总工组织项目各专业管理人员召开施组设计

交底会，通过介绍施组的主要内容，使项目人员掌握工程特点、主要设计要求、施工部署、任务划分、进度要求、主要工种搭接关系、施工方法及措施、主要机械设备及各种管理措施。

b) 专项施工方案技术交底：由项目专业技术负责人负责，根据专项施工方案编制，对项目相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员进行交底。

c)​ 分项工程技术交底：由专业负责人或技术员负责对专业、技术、质量、

测量、试验和施工队班组长以上人员进行交底。

c)​ “四新”技术交底：结合本工程技术含量高的特点，项目专业技术负责人对于采用的新材料、新产品、新技术、新工艺的性能、方法、工艺、标准等，在使用前对项目、施工队的工程技术人员进行交底。

c)​ 设计变更及工程洽商交底：专业工程师在办理设计变更和工程洽商之后，及时将设计变更和工程洽商的主要原因、部位及具体变更做法、施工步骤向相关专业技术人员、施工管理人员、施工操作人员交待清楚，以免施工时漏掉或仍按原图施工。

3) 技术交底的要求：

    a) 内容齐全，具有可操作性，详细明了，使施工人员能够实施。

b）技术交底内容要和施组、施工方案相吻合，不发生矛盾。

c）技术交底后交底人、技术负责人、交底人、接收入三方签字，并交工程室、质检员、施工队各一份，原件交资料室归档。

4) 书面技术交底后，在施工前1-2天，由项目专业技术负责人组织项目、施工队管理人员、施工班组人员进行现场交底，落实施工前的各项准备工作，对施工工艺、操作方法、质量标准、其他各项要求对施工队交底清楚。必要时对施工工人进行交底考核，保证交底落实到位后方可施工。

6、材料计划管理制度

   材料计划分为总备料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。

1)​ 材料计划负责人：

a) 编制人：土建：；水暖：；电气：。

a)​ 审核人：技术：；预算：；材料；。

a)​ 审批人：。

2) 材料计划编制

a)​ 根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程

的总备料计划。

a)​ 根据施工总进度计划，在基础、主体、装修工程施工前一个月，各专业

技术负责人做本专业施工用材料的备料计划。其中A类物资备料计划于开工前10天一式二份上报公司，审批后将一份计划交材料室用以指导采购准备工作。各专业工程师编制本专业的工程阶段性备料计划，材料室接到计划后立即备料，以保证施工的顺利进行。

a)​ 每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料计划；材料室于每月26日前将主材月份需用计划报公司。

a)​ 每月10-15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。

a)​ 周转材料计划由项目总工组织编制，经项目经理审批后，报公司审核。

a)​ 专业工程师根据施工进度和月材料计划，以限额发料单的形式至少提前2天通知材料室组织材料进场。

a)​ 材料计划的编制应以施工图为依据。计划编制人员应熟悉定额，材料计划编制完成以后，应对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。材料计划中应填写“上月库存量”、本月计划量，并加入一栏“至本月末累计使用量”（指同类材料累计）。

a)​ 编制材料计划时，应同时注明材料单价，水电由水电预算主管负责，土建由成本经理负责，材料员在采购时不得超过此单价，超价购买时项目经理应和公司分析后方可购买。

a)​ 保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。

a)​ 如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人扣除当月绩效2-10分。

a)​ 因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人扣除当月绩效2-5分。

a)​ 材料室严格按照计划的数量和时间组织材料进场，因材料进场不及时或材料数量不准确，影响施工或造成浪费的，根据具体情况对相关责任人扣除当月绩效2-5分。

7、材料、设备进场检验制度

1）做好进货接收时的联检工作。在材料、半成品及加工订货进场后，项目材料室负责组织专业负责人、质检员、试验员参加的联合检查验收。检查内容包括：

（1）产品的质量证明文件和检测报告是否齐全；

（2）实际进场物资数量、规格、型号是否满足设计和施工要求；

（3）物资的外观质量是否满足设计和规范要求；

（4）按规定须抽检的材料、构配件是否及时抽检等。材料进场检验合格后，专业负责人组织填写《材料、设备进场检验记录》，参与检验的人员签字后报监理验收。

    2）按规定须进场复试的材料，外观检验合格后，由项目试验员严格按规范规定对原材料进行取样，送实验室试验。同时，做好监理参加的见证取样工作，材料复试合格后方可使用。专业工程师对材料的抽样复试工作进行检查监督。

    3）对于设备的进场验证，由项目各专业技术负责人主持。专业工程师进行设备的检查和调试，并填写《设备、材料进场检验记录》记录。

    4）在材料、设备的检验工作完成后，相关的内业资料（质量证明文件、检测报告、要求归档的材质证明文件等）由专业工程师、试验员负责收集（材料室配合）齐全后，及时移交项目资料员整理、归档。

     5）在检验过程中发现的不合格材料、设备，原则上应做退货处理，并进行记录，按“外埠进入不合格”进行处置，报项目总工审批。如可进行降低使用或改用做其他用途，由项目总工签署处理意见。

6）材料、设备进场检验时严格按有关验收规范执行，检验合格后方可使用，所有材料发放必须有技术员开限额发料单，材料室按发料单进行发放。

7）材料室应做好材料的品种、数量清点，进货检验后要全部入库，及时点验。

8） 因进场材料检验不认真出现问题的，根据具体情况扣罚当事人当月绩效2-10分，并追究其责任。

3）材料、设备进场检验要做到100%，发现一次未经检验就进场使用或未留下检验记录的，分别给予相关责任人50-100元罚款或扣除当月绩效2-5分。

4）未按发料单进行发放材料的，发现一次扣相关责任人当月绩效2-5分。

5）进场材料检验、复试、报验必须及时，因不及时影响施工的，发现一次扣相关责任人当月绩效2-5分。

进货检验相关责任要素分配表

8、技术内业资料管理制度

本工程技术资料管理执行当地政府的有关规定。

1) 技术资料包括以下内容：

a) 工程管理和验收资料：包括工程概况表、(子) 单位工程质量竣工验收记录、环境监测报告、施工总结、工程质量事故报告、工程竣工报告等；

b)施工管理资料：施工现场质量管理检查记录、企业资质证书及相关人员

上岗证、有见证取样管理资料、施工试验计划、施工日志等。                

C）施工技术资料：包括工程技术文件报审表、施工组织设计、施工方案、

技术交底记录、设计变更文件、工程洽商记录等。

D）施工测量资料：施工测量放线报验表、工程定位测量、基槽验线、楼

层放线记录、沉降观测记录、建筑物标高、垂直度测量记录等。

e）施工物资资料：主要材料、成品、半成品、构配件设备等的质量证明；

文件。

f）施工记录：隐蔽工程检查记录、预检工程检查记录、中间检查交接记

录、钎探记录、测温记录、构件吊装记录、电梯专用施工记录等

g）施工试验记录：包括土建、水暖、设备、电气各种试验、调试记录。

h）施工验收资料：包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录，

（子）分部工程质量验收记录等。

i）竣工图。

    J) 负责人：总负责：；直接负责人：（土建）；（水电）；（暖通）；收集、编织：各专业工程师、材料室配合

整理、编目、归档。

    k) 所有技术资料必须及时、真实、完整、有效，施工技术资料中反映出来的问题，相关负责人要及时向项目总工汇报，针对发现的问题及时处理和解决。

l) 技术内业资料应随施工进度及时整理，必须真实地反映工程的实际情况。资料的管理必须严肃认真，如有任意涂改、伪造、丢毁或随意抽撤，造成资料不符合要求的，扣相关责任人当月绩效2-5分。

m) 资料整理、编目、归档必须及时、规范，因不及时造成各种检查出现问题的，发现一次扣相关责任人当月绩效2-5分。

9、工程报验管理制度

一、负责人：

  （1）验收计划负责人：

（2）工长及联检负责人签字：

（3）土建报验人：

质量：。

资料编制：。

专业负责人：。  

审核人：。

（ 4）测量：

报验人：；资料编制人：；专业负责人：； 审核人：。

  （5）试验：

报验人和资料编制人：；专业负责人：； 审核人：；

（6）暖通：

报验人：； 资料编制人：；专业负责人和审核人：。

（7）水电：

报验人：； 资料编制人：；专业负责人和审核人：。

（8）任何人不得私自代替签字；

（9）在以上负责人不在现场的情况下：由部室负责人按以下原则指定专人负责其工作：

1）工长不在现场时，由工程经理（）或项目副经理（）负责其工作；

2）质检员或技术员不在现场时，由该专业负责人负责其工作；

3）专业负责人不在现场时，由项目技术负责人负责其工作；

二、工程验收程序：

工长做验收计划→项目相关人员签资料→施工队自检→项目专业质检员验收→报监理验收→监理签字→相关人员签联检单→进行下道工序

（1）​ 每天下午16：00时在工程协调会上，工长明确明天的施工任务及要

验收工程的部位和时间计划；

（2）根据工长布置的验收计划时间，相关专业施工人员至少提前两小时做好资料

并主动签完字。

（3）施工队自检，要求施工队填写自检单（附验收平面图）报项目专职质

检员；

（4）项目专职质检员验收合格后，方可报监理验收；

 （5）水暖、电气的报验时间不得晚于土建的验收时间。

（6）专业监理验收合格、签完字，项目各专业之间办理完联检单后，工长方可通知进行下道工序。

（7）工序联检单的程序: （实行工长负责制）

①工长负责填写验收部位、时间；

②专业监理验收合格后，各专业施工员、质检员立即主动在联检

单上签字；

③各相关专业施工人员全部签完字后，工长负责安排进行下道工序施工。

④联检单由项目部统一归档、保存。

三、资料报验时间：

正常情况下，工程报验的同时报资料给监理，监理验收合格后，应立即签字并返回验收单。

（1）特殊情况时，资料报验时间不得晚于以下规定：

（2）白天正常上班时间内验收的工程，在工程验收合格后2h内，必须报

资料给监理，监理在资料报验后30分钟内签认。

（3）夜间验收的工程，在第二天10：00钟前报资料给监理，监理在资料

报验后30分钟内签认。

（4）周六、周日验收的工程：在周一10：00钟前报给监理。监理在资料

报验后1小时内签认。

四、其它要求：

1、本工程技术资料编制、整理、归档均执行当地建设部门和档案室的相关规定。

2、所有人员因特殊原因不能到现场时，必须提前向项目经理请假、说明，由项目经理按规定将其工作指定专人负责；否则，发现一次扣当事人本月绩效50-100元。

3、本工程要求监理验收一次通过率100%，一次验收不通过或未自检就报监理的，罚当事人100元，每增加一次，加倍处罚。每月出现三次类似现象，根据具体情况对当事人进行处罚，严重者，调离本项目部。资料报验未按要求的时间执行，或资料填写错误等影响施工的，发现一次罚相关人员100元。

a)​ 监理未验收合格即进行下道工序的，发现一次罚相关责任人100-200元；

a)​ 未办理联检单即进行下道工序的，发现一次罚相关责任人50-100元。

a)​ 虽验收合格，单未主动签联检单或签字不及时，影响施工的，发现一次罚相关责任人50-100元。

a)​ 未经指定，私自代替别人签字的，发现一次罚相关责任人100元。

a)​ 因验收时间计划不准确或无验收计划，影响施工的，根据具体情况，发现一次罚相关责任人50-100元。

a)​ 结构施工期间，水、电施工随土建施工穿插进行，验收必须及时，因人为因素造成验收滞后，影响施工的，发现一次罚相关责任人100-200元。

10、技术总结制度

工程结束后，项目技术人员应对本工程从技术管理、质量控制、科技成果攻关、QC活动等方面，作出工作总结，并写出书面材料。

    １）技术总结：对技术施工过程中某一工法，工艺；某些新材料、新技术进行技术总结，写出施工过程，改进措施、效果分析。

    ２）科技成果：对采用新材料、新工艺、新技术等各科技成分较高的成果进行总结，分析经济造价，取得成果，从劳力、经济、进度、质量等方面加以分析，写出书面资料。对于有一定推广价值的科技成果，所获得的奖励全部奖给参加科技小组的成员。

    ３）QC活动成果：全面质量管理，分为攻关型、技术型、现场管理型等形式，通过几个PDCA循环，取得成果分析。对于获得公司、总公司及全国的工法，所得奖励全部奖给QC小组成员。

　　４）论文、工法：对某一施工方法进行总结，质量控制、成本控制，施工难点，主要关键工序控制，做法有一定推广价值的。

5）项目鼓励青年技术人员发表论文，在省、部级专业杂志上发表一篇论文（2000字以上），项目奖励1000元，并作为评定职称的依据。　

11、试验管理制度

为了加强施工现场的试验管理，确保工程质量，结合本项目的具体情况，特制定本办法。

1）项目试验员负责按现行规范要求，对需现场进行复试、试验材料的取样、试件制做，并送试验室进行试验。

    2）原材料、成品构件由项目材料室出具书面供货清单，试验员配合相关人员进行质量验收，合格后方可进行取样、送检。

    3）有特殊要求的材料，必须在进货同时出具资质和法定单位的检测证明。

    4）原材料复试及结果必须符合国家现行规范相关标准。

    5）试验委托单原始记录，试验报告单等必须按专业分类，建立台账，并统一编号，相互衔接。一切原始数据不得随意涂改、更改，资料不准抽撤，资料专人管理，随时整理、归档保存。一次检查资料不合格，扣相关责任人当月绩效2-5分。

6）试验结果不合格，应按规定重新送样，进行复试，复试仍不合格，应将

试验结果及时向工程、技术、材料负责人报告，研究处理办法。因试验不合格造成影响的，发现一次，扣相关责任人绩效2-5分。

7）试验员取样或试件（块）制作不合格造成试验结果不合格的，发现一

次扣试验员当月绩效５－１０分。

8）项目部应支持试验员履行职责，对阻碍试验工作。

12、测量管理制度

工程测量包括工程定位测量记录、基槽验线记录、楼层平面放线记录、楼层标高抄测记录、建筑物垂直度、标高测量纪录、边坡观测记录、沉降观测记录等。

1）​ 负责人：项目技术负责人负责、工程测量定位、基槽验线；测量工程师

负责测量方案（手册）的编制及现场测量放线；测量负责人负责复核验线；其它测量放线由测量工程师直接负责。

1）​ 严格审核图纸尺寸，结合本工程坐标定位的特点，测量工程师根据施工

图纸画出每一层的测量放线图，明确每一层的测量放线方法，编制测量手册。

3）在测量放线过程中，遵守先整体后局部，先高级后低级，先控制主轴线后细部的工作程序。

4）在施工测量中，严格审核依据点的正确性，测量记录应原始、正确、完整、工整、计算依据正确、步步审核，确保施测计算数据正确有效。

5）积极配合施工，尽量利用施工间隙放线，为施工创造有利条件。

6）测量工程师负责主轴线及标高控制线的放线工作，由测量工程师对其它线进行分工到人，并做到对所放线正确负责，做到可追溯性，奖罚分明。

7）严格准守测量验线制度，项目总工除进行工程定位测量和基槽验线外，每周不少于3次核查测量放线。

8）因测量人员和验线人员工作马虎或审图不细致，造成测量放线错误的，根据具体情况扣相关责任人当月绩效3-10分，严重者调离本项目。

9）因测量放线误差过大，造成一定影响的，根据具体情况扣相关责任人当月绩效3-10分，严重者调离本项目。

13、仪器设备管理制度

一、使用注意事项

    1．仪器设备的性能、精度应满足国际或国内标准的技术要求以及检测的要求。

    2．一切有量读数的仪器设备都必须经过当地法定计量部门检定。只有这样才能有统一的计量根源，使试验质量具有可比性、可靠性和准确性。

    3．使用的仪器设备必须在检定有效周期内，凡超过有效检定周期的仪器设备不得使用，检验人员有权拒绝使用超过有效检定周期的仪器设备。

    4．新购置的仪器设备、计量器具应先进行检定，并取得合格证后方可使用。

    5．检定周期有效期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准时，经调整或修理后，应重新进行检定，并取得合格证后方准进行测试。

    6．使用贵重、精密、大型仪器设备者，均应经培训考核合格后，取得操作许可证，方可进行操作检测。

    7．精密、贵重仪器设备的位置不得随意变动，如确需变动，均应经试验负责人同意，重新安装，应对安装位置、环境、安装方式进行检查，并重新进行检定。

    8．仪器设备保管人员应负责所保管仪器设备的清洁卫生、清洗、换油。不用时，应罩上防护罩。长期不用的电子仪器，每隔三个月应通电一次，每次通电时间不少于半小时。

    9．检测仪器设备不得挪作他用，不得从事与检测无关的其他工作。

    10．检测人员在使用仪器设备前必须对仪器设备的状况进行检查，并对零位进行校对，校核后方可进行检测，并做好记录，有异常时，须留下记录，并立即向试验负责人汇报。

    11．仪器设备专人管、专人用，非检测人员不得独自操作。非专用人员未经室主任批准不得进行操作。

    12．对所有使用的仪器设备应遵守操作规程进行操作，要做到管好、用好、会保养、会检查、会排除一般性故障。

二、定期检定及保养制度

    1．仪器设备、计量器具均按国家标准计量部门的有关规定实行定期检定，凡没有检定合格或超过检定有效周期的仪器设备、计量器具一律不准使用。

    2．仪器设备、计量器具由管理组制定周期检定日程表，并负责组织定期检定工作。对检定合格的仪器设备、计量器具建立仪器设备、计量器具检定台账，合格证应妥善保管。

    3．新购置的仪器设备、计量器具应先行检定，并取得合格证后方可使用。

    4．检定有效期内的仪器设备、计量器具在使用过程中出现失准，经调整或修理后，应重新进行检定。

    5．新购置的仪器设备必须进行全面检查并经检定合格后方可使用，正常使用各种仪器应每季度定期检查，所有检查都应做好记录，并签章。

    6．检验仪器设备使用时要做到用前检查，用后清洁。

    7．检测人员必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。

    8．仪器设备保管人应对所保管的仪器设备经常保持清洁卫生，定期清洗、换油润滑等工作。检验完毕后应擦拭干净，罩上保护罩。长期不用的电子仪器，每隔三个月应通电一次，通电时间不少于半小时。

    9．管理组根据仪器设备的技术状态和使用时间，填写仪器设备维修申请，经批准后组织维修。

    10．在检定中发现仪器设备损坏或性能下降，由管理组组织维修，维修后性能仍能符合要求，则组织重新检定。如性能不能满足要求者，提出报废申请，办理报废手续。

11．一经报废的仪器设备，不应存放在试验室内，其档案由资料室统一保管。

14、干燥箱使用及注意事项

 1）把干燥箱的接地接好，放入试件用兆欧表来检测，绝缘电阻应大于兆欧。

    2）把仪表的调节开关调到所需的温度。接通交流220V电源，打开电源开关，此时，绿灯亮，为加温，把鼓风开关拨至自动位置，鼓风机应转动。

    3）工作室内温度到了所需温度后，会自动停止，此时红灯亮，鼓风机自动停止。

    4）仪器使用完之后，把工作室内热气放净，可以把鼓风机拨至手动器，断开电源，用布擦干。

5）使用新的干燥箱或长期搁置不用，应检查有无损坏，进行绝缘电阻检查，各带电部位对箱壳及相互的绝缘电阻应大于2兆欧，干燥箱与电源接头处应牢固，否则会由于接触不良损坏电器部分。本箱严禁放入易燃易爆物品，以免发生事故。

15、标准养护箱使用、保养规程

1）使用时检查电源是否与养护箱电源相符。

接通电源前，将水箱注满水，以防烧毁电热器。

2）将温湿度选择盘置于所需的温湿度。

3）将箱内的感温探头保护帽摘掉，使用中严禁破坏感温探头玻璃壳，以免失控。

4）接通电源，打开电源开关，工作正常后放入试件进行养护。

使用中经常检查温、湿度是否制以正常位置，并进行调整，同时检查水箱是否水满，以免烧坏电热器。

5）放、取试件后应随手关好箱门，以保持温、湿度。

6）长期不用时，应将水箱中的水放干，并将箱内擦抹干净，将感温探头罩上保护罩，以防损坏。

二、质量管理制度

1、质量目标管理制度

    1）在工程开工前，项目经理根据公司的创优计划和业主的创优要求，组织项目员工制定本工程的质量目标。

    2）项目经理组织各业务部门主管人员对质量目标进行分解，层层分解到各分部和分项工程的质量目标。

    3）项目总工组织各科室员工根据项目质量目标，制定为达到质量目标的各种具体措施。

    4）项目经理每月月底组织项目总工、工程经理、各专业工程师对当月施工分项工程是否达到质量目标进行评价，对各项质量保证措施的落实情况进行评价。

5）对未达质量目标和要求的情况，项目经理和项目总工帮助责任人员分析原因，责成责任科室主管拟定工作改进方法，并在实际工作中监督落实

2、样板先行制度

工程样板包括：材料样板、加工样板、分项工程样板、装修样板间、工序样

板等。

1）材料进场前先进样板，经项目总工组织专业负责人、质检员、材料负

责人等验收合格后，方可大批量进场；

2）场外加工的构配件、成品、半成品等在大批量加工前，必须先做样板，

由项目总工组织专业负责人、项目质检员、工长、加工负责人验收合格后，方可大批量进行加工。

3）每个分项工程大面积施工前都应先做出一个样板，项目总工组织专业工程师、质检员参加对样板工程进行鉴定合格后，方可大面积施工。

4）在装修工程开工前，要先做出样板间。样板间应达到竣工交验的标准。根据制作的样板间确定各种材料、设备的选择，确定各专业交叉施工时应注意的事项，为装修工程的顺利展开打好基础。

5）大面积装修施工前，根据各种房间的装修内容，在同一房间，将每道工序按施工顺序各做一块样板，由项目经理组织项目主要工程、技术、质量人员验收合格后，方可进行装修施工。

6）国家规范为样板制作的最低标准。

3、工程质量检查及验收制度

工程质量验收工作主要包括工程的检验批质量验收、分项工程质量验收、子分部工程质量验收、分部工程质量验收、子单位工程质量验收、单位工程质量验收7 个部分。

1）​ 工程管理流程见 “附图”。

1）​ 验收：必须经项目专业质检员验收合格后，方可报监理验收。

3）分项工程质量验收：项目专业负责人负责组织相关工程、技术、质量人员验收合格后，方可报监理组织进行验收；

4）分部（子分部）工程验收：由项目总工组织项目工程、技术、质量人员验收合格后报监理单位，由监理单位进行分部（子分部）工程的质量验收（基础、主体结构分部应有勘察、设计单位参加）。

5）单位（子单位）工程验收：由项目总工组织项目工程技术质量人员验收合格后，报公司质量、技术部进行验收，合格后，报监理单位进行预验收，预验合格后，由建设单位组织设计、勘察、监理、施工单位进行竣工验收。

6）实行“三检”所有工程必须自检合格后，在再报监理等单位进行验收，同时报验资料，经验收合格且相关各方签完字后方可进行下道工序。

7）对于隐蔽工程，项目专业间施工联检制度及工序联检单由工长负责制定，办完联检手续后方可进行隐蔽。因联检单办理不及时或未办理联检单进行下道工序施工的，发现一次扣相关责任人当月绩效2-5分。

8）因项目自检不认真，造成监理验收不能一次通过的，出现一次，扣相关责任人当月绩效2-5分。

9）因资料报验不及时或未经监理签字进行下道工序施工的，扣相关责任人当月绩效2-5分。

4、主要分项工程重点检验制度

 一、钢筋工程检验要点：1、钢筋的品种和质量的确认；2、钢筋的加工以及机械连接接头的确认；3、绑扎，包括直径、根数、间距、弯钩、接头位置、接头长度；4、保护层。

2、​ 模板工程检验要点：1、模板及其支架的强度、刚度和稳定性；2、

模板的组装及接缝；3、模板的清理以及隔离剂的涂刷。

三、混凝土工程检验要点：1、所用水泥、水、骨料、外掺剂的质量；2、

混凝土配合比，原材料计量，搅料；3、浇筑混凝土的准备工作，包括浇筑顺序、区段、浇筑量、作业时间、作业人员的配备；4、混凝土质量检查--塌落度试验；5、混凝土浇筑--布料、振捣和施工缝的处理；6、混凝土浇筑后的管理。

四、钢结构检查要点：1、高强螺栓质量；2、钢构件加工质量；3、压型钢板铺设质量；4、现场焊接质量、5 、钢构件吊装质量等；6、磨擦面抗滑移面检查；7、栓钉焊接质量检查。

    五、砌砖工程检验要点：1、砌筑用砖和砂浆的质量；2、砌筑形式、构造柱和拉结筋；3、灰缝，包括砂浆的饱和度。

    六、楼地面工程检验要点：1、各种面层的材质、强度和密实度；2、基层清理及其与面层的结合；3、操作程序及养护；4、面层的标高和坡度。

    七、抹灰工程检验要点：1、基层整理、清理及樘子嵌填；2、塌饼、柱头以及护角线的控制；3、各类装饰材料的质量；4、操作程序及层间结合；5、细部处理。

    八、屋面卷材防水工程检验要点：1、卷材和胶结材料的质量；2、基层坡度、平整度以及干燥程度；3、卷材的铺贴程序；4、泛水、檐口、管道根部、变形缝的处理。

    九、管道安装工程检验要点：1、各类管材及阀门质量；2、管道标高和坡度；3、管道接口质量及水压试验；4、管道支、吊架。5、油漆防腐。6、防结露工程。

    十、电气配管及管内穿线工程检验要点：1、管路敷设保护及盒（箱）位置；2、管内；穿线；3、接地（接零）保护。

对于关键工序和特殊工序，要填写相关资料表格，并注意资料的真实性。

5、质量例会制度

1）例会时间：每周三下午16：30分钟；

2）地    点：项目会议室

3）例会主持人：、；

4）记  录  人：。

5）参加会议人员：

项  目；；

施工队：队长；钢筋、模板、混凝土负责人；质检员。水、电队队长；技术负责人；工长； 质检员。

6）会议内容:

①、总结上周工程质量情况；

②、分析存在问题的原因，进行奖、罚处理。

③、制定整改措施；

④、确定下周质量控制重点和标准。

7）会议议程：

①各施工队汇报上周质量目标、标准的完成情况；

②各施工队对上周未完成的质量目标进行原因分析，并提出自己的计划

整改办法和需配合解决的问题。项目各专业技术、质检员、工长补充施工队未总结到的问题。

3​ 根据各方提出的问题，项目各专业负责人制定处理措施、质量标准、指

定负责人、限定整改时间。（对于需讨论确定的事项，由相关负责人确定专题会议时间）。

4​ 会议主持人明确下周质量控制重点、质量标准以及达不到标准采取的

处理办法。

8）会议制度：

①规定参加会议人员不得无故私自缺席，有事不能参加会议者，必须在

会前向主持人请假，否则，一次扣当事人200元；

2​ 参加会议人员有事不能按时参加会议或需早退者，需向会议主持人请

假，无故不请假迟到、早退10-15分钟者，罚当事人50-100元，15分钟以上者，按无故不参加会议处理。

3​ 因有事会议不能按期召开时，在会前至少1小时通知参加会议人员，

并明确改开时间。

4​ 在每次会议前，项目部、施工队必须提前做好总结，采取口头说明和图

像相结合的方式，确保总结真实、客观，不得在会议上出现扯皮、争执、推卸等现象。否则，根据具体情况对当事人处以100-500 元的罚款，严重者，调离本工地或项目。

5​ 会议不但要总结施工中存在的问题外，而且要总结、宣传各队做得好

的方面，并根据具体情况进行经济鼓励，以便于其他施工队学习、改进。

6​ 会议后两天内由会议纪录人形成会议纪要，资料室统一发给相关负责

人及施工队。

6、质量验收制度

 1）工程质量验收工作包括：检验批工程质量验收记录、分项工程质量验收记录、（子）分部工程质量验收记录、（子）单位工程质量验收记录。

2）工程质量验收程序见下表：

7、质量事故处理办法

  一、质量事故的确定：

    1）凡发生经济损失费满10000元的质量问题，均为质量事故。

    2）质量事故的特征：

    A、经技术鉴定，确认其质量影响工程主要构件强度及使用年限或造成不可挽回的历史性的缺陷。

    B、影响下一道工序在一个月内不能继续进行施工。

    C、凡发生坍落、倒塌或轴线、标高、级配错误、基础严重下沉现象，均为重大质量事故。发生重大质量事故，须在事发时间起24小时内报告公司总工和业主代表。重大质量事故要附专题报告。

    D、凡是施工工程质量不符合设计要求或达不到质量标准的工程，必须进行全部或部分拆除或需做修补或加固的。

    E、凡分部、分项同一操作过程的建筑工程，在同一次进行施工时所发生的质量事故，作为一次事故。

    F、工程的结构质量发生问题如系操作和管理原因造成，由项目经理负责协调解决。

    3）凡质量事故都不准隐瞒不报，项目经理必须遵循合同和有关法规及时书面上报质量事故并在事故处理后予以总结。

    二、质量事故处理：

    1）凡发生质量事故，项目经理和项目总工应立即组织力量进行调查。重大质量事故，项目经理应配合公司质量部门认真调查妥善处理，做到事故处理不留隐患。

    A、工程的结构质量发生问题，如因设计原因造成，则由设计单位负责解决；

    B、工程的装饰、水电安装、设备安装等造成的质量问题，均由项目经理统一组织有关分包单位协调解决；

    C、各种采购物资的质量问题应分清责任加以处理。如果该项物资为项目采购，则由项目总工会同供应商到现场共同研究解决。如果物资为业主提供，则应由项目经理及时通知业主，妥善加以解决。

    2）对质量事故的整改方案均需得到业主、设计单位和公司总工审查批准。

3）对于造成质量事故的人，项目经理应根据责任的大小，予以行政或经济上的处罚。

8、质量奖、罚措施

  1）施工队在分项工程完工后，先进行自检，将结果在平面示意图上标注出来，上报项目质检员。如质检员抽查三个位置的检验结果同施工队所报结果不一致，则不予验收。

    2）不按工序安排施工，未经项目技术人员许可进入下道工序，发现一次罚款2000～3000元，或本部位不计工费。

3）分项工程质量检查结果，在工程例会上予以公布。

４）各施工队在每月验工计价时，必须同工程质量及合同规定的奖罚措施挂钩，全部罚款应一次性扣清。

５）结构、装修各阶段具体奖、罚措施详见《质量管理办法》。

6）没有报项目质检员验收进入下道工序，发现一次罚款3000—5000元或本部位不计工费。

三、施工进度管理制度

项目进度控制以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标,并对总目标进行分解。按单项工程分解为单位分目标，按承包的专业或施工阶段分解为阶段分目标，按年、月、周计划分解为时间目标。项目进度控制建立在以项目经理为责任主体，由分项负责人、计划人员、调度人员、作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。

项目经理部按下列程序进行项目进度控制：

1、根据施工合同确定的开工日期、总工期和竣工日期确定施工进度总目标。

2、编制施工进度计划：施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。

3、向监理工程师提出开工申请报告，并按监理工程下达的开工令指定日期开工。

4、实施施工进度计划。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，及时进行调整，并不断预测未来进度状况。

5、全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

1、施工进度计划编制制度

工程施工进度计划包括：单位工程施工总进度计划；月份施工进度计划；周进度计划；阶段性施工进度计划。

     1) 在开工前，项目总工负责编制施工总进度计划。根据总进度计划的规定，编制主要物资采购、主要分包单位选择、样板间制作、大型机具、设备进场等施工中的重要环节的时间安排。

2) 每月25日前，各专业工程师进行编制月份进度计划，报项目总工审核，项目经理审批。工程经理根据月份进度计划编制周进度计划，做为安排日常施工的依据。

     3) 编制综合施工计划：

⑴项目总工组织编制施工总进度计划和针对基础、结构、装修的分阶段施工进度计划。

⑵各专业分包单位，根据土建分阶段施工计划编制出分阶段施工配合计划。

⑶将各分包单位的配合计划按工艺顺序和要求并入土建施工计划而组成综合施工进度计划。

    4) 加强对工程项目施工进度的检查控制：

⑴从施工组织保证系统对施工进度进行控制：项目经理要以工程总进度网络计划为依据，善于利于召开项目定期协调会的方式，协调各种关系和矛盾，及时解决施工中出现的问题，强调计划的严肃性。

⑵建立完善的报表信息反馈系统，使计划在执行过程得到不断调整：在编制过程中，要听取各方面的意见，计划安排应对各项工作提出明确的进度要求，对责任单位和个人有明确的“责、权、利”规定。

2、施工进度计划的落实制度

 1）项目的总进度计划应通过编制的年、月、周施工进度计划进行控制，逐级落实，确保总工期如期实现。

2）年、月、周施工进度计划应逐级落实，最终通过下达施工任务书的方式由班组实施。

3）在施工进度计划实施的过程中进行下列工作：

⑴ 跟踪计划的实施并进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。

⑵ 在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

⑶ 执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

⑷ 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等数量进行统计与分析，编制统计报表。

⑸ 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

⑹ 处理进度索赔。

4）分包人应根据项目施工进度计划编制分包工程施工进度计划并组织实施。项目经理部将分包工程施工进度计划纳入项目进度控制范畴，并协助分包人解决项目进度控制中的相关问题。

5）在进度控制中，确保资源供应进度计划的实现。当出现下列情况时，应采取措施处理：

⑴ 当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

⑵ 由于工程变更引起资料需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源供应计划。

⑶ 当甲方提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促甲方执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。

3、施工进度计划的检查与调整制度

 1）对施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行。

2）施工进度计划检查应采取日检或定期检查的方式进行，应检查下列内容：

⑴ 检查期内实际完成和累计完成工程量。

⑵ 实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。

⑶ 窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。

⑷ 进度偏差情况。

⑸ 进度管理情况。

⑹ 影响进度的特殊原因及分析。

3）实施检查后，向公司提供月度施工进度报告，月度施工进度报告应包括下列内容：

⑴ 进度执行情况的综合描述。

⑵ 实际施工进度图。

⑶ 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

⑷ 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析

⑸ 解决问题的措施。

⑹ 计划调整意见。

4）施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行。施工进度计划调整应包括下列内容：

⑴施工内容。⑵工程量。⑶起止时间。⑷持续时间。⑸工作关系。⑹资源供应。

5）调整施工进度计划应采用科学的调整方法，编制调整后的施工进度计划。

6）在施工进度计划完成后，项目经理部应及时进行进度控制总结。总结时应依据下列资料：

⑴ 施工进度计划。

⑵ 施工进度计划执行的实际记录。

⑶ 施工进度计划检查结果。

⑷ 施工进度计划的调整资料。

7）施工进度控制总结应包括下列内容：

⑴ 合同工期目标及计划工期目标完成情况。

⑵ 施工进度控制经验。

⑶ 施工进度控制中存在的问题及分析。

⑷ 科学的施工进度计划方法的应用情况。

⑸ 施工进度控制的改进意见。

四、文件资料管理制度

工程项目文件资料的管理包括公司文件、项目文件、甲方文件、监理文件、施工技术资料、ISO9000资料、职业安全和环境管理资料等七部分内容。

    项目资料员在项目总工的领导下，具体负责并指导文件资料的管理工作。

项目资料员必须持有资料员上岗证。

文件资料的归档应做到分类保存、编目清晰、标识明确、装订整齐。资料的填写应做到字迹工整、签字齐全、规范，内容正确。

1、公司文件管理制度

  1）对公司文件进行分类收存。类别为质量体系文件、非质量体系文件两类。

    2）公司文件由项目资料室作接收登记。

3）项目资料员在接到公司文件后，根据文件归属类别附上文件传阅学习单送项目经理或项目书记。项目经理或项目书记学习之后，在文件传阅学习单上签署意见，并决定该文件的学习或传阅范围，保存传阅记录。重要文件由项目经理和技术负责人组织学习，并非留下学习记录。

4）职业安全、环境管理方面的公司文件由资料室统一作接收记录，文件存于安全检查员处，由安全检查员作文件传阅的学习记录。

5）甲方、监理等外来文件和会议纪要等，由资料室统一做接收记录，项目经理阅后确定学习、传阅、落实人员，传阅登记后由资料室统一存档。

    6）资料盒内应编制文件目录，以便于查阅。

    7）作废文件由项目总工做留存或销毁处理意见，留存作废文件进行标识，单独存放，编目，同时在原收文记录上标明作废及销毁日期。

8）项目经理部调出人员不允许带走文件和资料，到新的岗位后，需要时再要求配发。《质量手册》、《质量体系文件汇编》的持有人变更后，继任人应及时到公司办理文件执有变更手续。

2、项目收发文件管理制度

1）项目对外发文应由项目总工审核，项目经理审批签发，资料室统一发放。发文格式执行《公司CI手册、VI手册分册工程项目部分》的要求。

项目对外发文统一按照各业对口编号为：

    2）项目文件包括项目外发文件、项目内发或传阅文件两部分。

3）外发文件的具体要求

项目外发文件按预算、进度计划、其他方面三类进行发文，并在发放记录上注明原件存放处，资料员统一标识编号发放文件。

4）项目内发或传阅文件的具体要求

⑴项目内发或传阅文件按技术室文件、工程室文件、预算室文件、材料室文件、财务室文件、资料室文件、党政及后勤文件、外来文件共八类进行收发、传阅登记，并在收发、传阅记录上注明原件存放处。

⑵建设单位、设计单位、监理单位及其他外部单位对项目的发文，由项目资料室统一接收，并及时上报项目经理，由项目经理签署意见。

⑶项目资料员不在时各业务口代收文件，日后移交给资料员做接收记录。

⑷项目内发（含发放给施工队）的文件、通知，各部门各施工队收到后，均应分类编目归档。

⑸项目发放施工队的文件规定：

①发放施工队的文件、通知（不含技术交底），均在资料室备案，做受控标识，同时由发放责任人保存原件和发放记录。

②施工队退场前由其责任人回收施工队接收文件资料，并列清单给资料室，资料室汇总后移交核算室。

③施工队的资料管理作为施工队考评内容之一，与结算挂钩。

3、施工技术资料管理规定

 1) 项目总工应定期检查各专业工程师内业资料的收集报验工作，检查资料员的资料整理归档工作，不定期进行内业工作评比、奖优罚劣。

    2) 技术资料要求：

⑴ 项目总工不断组织各专业工程师和资料员进行学习，提高内业工作能力和资料整理水平。

⑵ 各专业技术资料由本专业工程师负责收集整理、由专职质检员负责报验，并随施工进度将技术资料移交项目资料员，核查、整理、归档。

⑶ 资料归档时依据乌鲁木齐市《建筑安装工程资料管理规程》的标准，如果技术资料不符合要求，资料员应及时通知专业工程师，专业工程师必须及时更正补齐，详见项目《技术资料管理规定》。

3) 图纸、方案、技术交底的收发管理：

⑴ 施工图纸由项目资料室负责保管、发放，下发施工图纸的日常保管由登记领取人负责，一旦损坏由领取人负责赔偿。

⑵ 项目资料员根据总工程师的要求将图纸发放给有关人员和有关单位，保存发放记录，图纸持有人调离原岗位或项目时，必须将图纸完好无损交回资料室。

⑶ 作废图纸由资料室通知作废，并加盖作废标识或回收作废图纸。

⑷ 方案由总工决定发放范围，资料员作发放记录并保存。

   ⑸ 技术交底由交底人发放施工队复印件或复写件，资料室留存原件。

⑹ 现场施工各单位进场时须交纳押金，作为领取图纸、方案、技术交底、施工洽商、安全交底及各种通知等项目部资料的押金，施工单位退场时交回所有资料，项目部返还押金，否则，根据具体情况，项目扣除一定数量的押金。

4、贯标资料管理规定

1）项目总工全面负责各室贯标工作。

2）贯标资料分ISO9002与职业安全、环境管理两类。

3）安全员负责职业安全、环境管理贯标工作及资料。

4）项目总工负责技术室ISO9002贯标工作。

5、竣工资料

 1）项目经理部按竣工验收条件的规定，认真整理工程竣工资料。

2）竣工资料的内容应包括：工程技术档案、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图及规定的其它应交资料。

3）竣工资料的整理应符合下列要求：

⑴工程技术档案的整理应始于工程开工，终于工程竣工，真实记录施工全过程，可按形成规律收集，并按照当地政府档案室的有关规定分类组卷。

⑵工程质量保证资料的整理应按专业特点，根据工程的内在要求，进行分类组卷

⑶工程检验评定资料的整理应按单位工程、分部工程、分项工程划分顺序，进行分类组卷。

⑷竣工图的整理应区别情况按竣工验收的要求组卷。

4）交付竣工验收的施工项目，必须有与竣工资料目录相符的分类组卷档案。承包人向发包人移交，由分包人提供的竣工资料时，检查验证手续必须完备。

6、文件、资料保密规定

1）项目部全体员工要树立爱护项目资料，保守项目秘密的观念。

2）未经项目领导同意，任何人不得私自拷备或复印资料，转借他人使用。

3）项目的归档文件未经项目经理同意不得外借；归档的技术资料未经总工同意不得抽撤涂改、销毁、外借。   

五、施工现场管理制度

施工现场管理是项目管理的重要内容。通过对施工现场实施科学化、标准化、规范化管理，为施工生产的顺利进行创造良好的条件。施工现场管理体现了项目员工的精神风貌，反映了企业的形象。

    施工现场管理主要包括：现场布置和场容场貌管理两大内容。

    项目经理组织制定施工现场管理的目标和各种保障措施。

（一）、施工现场平面布置管理制度

1、项目总工负责现场平面图的设计工作，在设计过程中应做到以下几点：

     1）施工平面图应布局紧凑、规划周密、使用管理方便、合理。

     2）在布置机械安放和材料堆码布置时，应考虑避免不必要的场内运输，减少二次搬运，提高劳动生产率。

     3）符合劳动保护、安全生产、消防、卫生等有关规定。

     4）施工平面图在拟订过程中，要充分听取项目各专业人员和施工队的意见，力求科学、周密、完善。

     5）施工平面图一经确定，即做为现场管理的依据。如果有变化，现场布置要与平面图相符。

6）根据施工的不同节段随时调整平面布置图，平面布置图应做“基础、主体、装修”三张。

    2、项目现场系统标志管理：

     1）“八牌二图”包括施工平面图；安全布置平面图；在建工程工程概况牌；文明施工牌；安全生产牌；消防保卫牌；三清六好牌；环境保护牌；管理人员名单牌及安民告示牌。板面尺寸为1.2×2.4米，艳蓝色底白字。

     2）消防、安全图板、机械管理制度牌的设置，执行集团公司的统一规定。

     3）现场堆放的砂石料、构配件、钢筋、设备及其他材料，应挂牌，予以明确标识。具体做法执行《程序文件》的相关规定。

     4）现场标牌字迹应工整，应采用公司标准色——艳蓝色，以采用即时贴粘贴为易。现场标牌要采取防雨、防晒措施，要保持整洁，损坏的要及时更新。

     5）项目施工管理人员和各类操作人员所戴的安全帽和袖章标志执行集团公司的统一规定。

6）项目施工系统管理图表要求：

1）施工进度计划表要上墙。

     2）各岗位的责任制、管理制度、标准、规定要上墙。

     3）施工计划与实物量完成情况对比表要上墙。

3、项目施工现场临时设施的搭设：

     1）项目施工现场临时生活设施和生产设施的搭建必须按现场平面图的规划进行搭设。

     2）临时设施搭建的一般要求：

     （1）结构：一般采用砖木结构或简易的彩钢保温板房，檐口高度为3米；木工间、搅拌机棚、钢筋棚为敞开式双层钢管架防护棚。

     （2）屋面：一般采用彩钢保温板。

     （3）装饰装修按集团公司的统一规定执行。

     （4） 配电间、危险品仓库屋面要采用防火材料，地面为水泥地面，门要牢固。

     3）项目施工现场临时便道的一般要求：

     （1）临时施工道路应尽量直线布置，并形成环路，以提高车辆通过能力，达到消防要求。

     （2）临时道路有适当转弯半径，道路素土夯实，砼硬化。

     4）现场临时围墙搭设执行集团公司的统一规定。

5）砂浆机台前台后的场地和搭设的一般要求：

（1）搅拌机台前地坪必须平整，并设有排水沟和沉淀池。

（2）搅拌机台后为砂、石子堆场、素土夯实垫平。

（3）沉积物要经常清除。

（4）台后的堆场地坪制作与搅拌机场地相同。

6）现场临时水、电敷设的一般要求：

⑴施工现场的临时供水管的进水管径，根据工程施工需要通过计算确定，一般不宜小于50mm，水管埋入地面以下80～110cm，安装水表。   

⑵施工现场主要用水区域应将主管采用环形管网布置，砼、砂浆搅拌机可采用从主管上接出支管布置，以保证供水可靠。

⑶施工用电线路以敷设地下电缆为主，但必须做到：电缆应埋入地面以下不少于50cm；铺黄砂用红砖覆盖，设有良好的绝缘护套；跨越临时道路时加设钢管护套，并沿走向打好红、白色标志桩。

（二）、施工现场场容管理制度

1、场容管理即通过严格验收、定位堆放、限额领料、工完场清实现物料优化管理；通过合理布置、路沟通畅、生活卫生、整洁高效实现场容场貌优化管理。

    2、做好材料的定置堆放工作。

     1）材料的堆放要符合现场平面图的规划。

     2）材料的堆码要整齐、规矩、标识明显。

     3）现场堆放容易损坏、变质、丢失的产品一定要入库保存。

    3、现场库房管理：

     1）库房应结构牢固、安全，屋面不漏水，地坪不进水、不渗水，四面砖墙不渗水，同时应保证防火防盗。

     2）库存产品摆放整齐，标识明确，要保持库房内的清洁。

    4、现场的工完场清管理：

     1）必须发动班组，抓好班组管理，按各工种班组工完场清标准的执行情况进行定期考评与奖、罚挂钩。

     2）工完场清工作由项目副经理执行、检查、考核，定期组织工长和材料员进行现场评比。评分应符合实际，不弄虚作假，扣分处注明原因，重实据，奖罚要分明。

     3）施工现场工完场清工作的一般要求：

⑴施工班组必须做到边施工、边清理，落地灰、钢筋砖块、木料、扣件等及时清理回收利用，清理出不能利用的建筑垃圾倒在指定地点。

⑵楼层、道路、建筑物四周要求做到无散落的砼、砂浆、碎砖等杂物。建筑垃圾集中归堆。

⑶班组使用的手推车、工具、设备周转材料、大模板等，用后及时冲洗铲清按规定存放，注意保管。

⑷工完场清工作最基本的要求是：“工完料尽场地清”。

    5、办公室、宿舍和食堂应保持整洁、卫生、物品摆放有序。

（三）、现场文明施工管理制度

 1、建立以项目经理为首的文明安全生产小组

1）安全小组的责任

⑴紧紧围绕项目文明安全生产的措施，实施既定目标。

⑵建立健全施工现场以及班组的文明安全施工的组织管理。

⑶广泛宣传安全、文明施工、环境保护的重要性。

⑷搞好语言美，心灵美的知识竞赛活动。

⑸建立卫生责任区，分配到人。

⑹做好施工现场操作工人的教育工作。

⑺做好施工现场的消防保卫工作。

⑻每半月现场检查一次，督促治理脏、乱、差工作。

2）监督员的职责

⑴监督员每天检查现场道路、场区的环竟卫生、食堂、宿舍及厕所卫生。

⑵发现脏、乱、差的问题，立即限令整改。

⑶出现违章问题，经教育不及时整改，视情节轻重给予停工或罚款处理。

2、宣传教育

1）搞好现场文明施工标语、板报宣传工作。

2）加强职工、外用工进场教育及新标准的学习培训工作。

3）搞好个人清洁卫生及宿舍卫生。

3、现场制度

1）不违章指挥，不违章冒险操作，遵章守纪。

2）建立开水站，搞好食堂、宿舍、厕所卫生以及急救工作。

3）做好施工过程中的防尘、防毒、预防职业病的发生。

4）搞好现场清洁工作，废料及杂物及时清运。

5）材料堆放整齐，仓库物资码放规矩。

6）无证不准启动机器，乱接电线。

7）不准说粗话、脏话，不准从楼上往下扔东西。

8）正确使用“三宝”。

9）做好“四口、五临边”防护工作。

4、文明施工、减少扰民、降低环境污染保护措施

1）现场道路修筑、给、排水管道和临时电气线路的敷设要求：

⑴场内施工道路应坚实、平坦、整洁,在施工过程中保持畅通。

⑵加强临时供水管理，无滴漏和长流水现象；临时排水要保持畅通，施工污水设置沉淀池，沉淀后将水排入市区排水管网。

⑶施工现场用电及配电线路必须符合建设部部颁《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。

2）施工现场设彩钢板临时围墙。

3）工地大门涂刷油漆并保持洁净。施工区域各种安全警示标志应齐全、整洁、醒目。

4）施工现场应设置“七牌二图”(即工程概况牌、管理人员名单及电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、“三清、六好”牌、环境保护牌、安民告示牌、施工现场平面布置图、安全标识平面布置图)，位置明显，张挂牢固。

5）施工现场要保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，建筑垃圾集中堆放外运。各种料、具要按施工总平面图位置放置，施工区域与生活区域严格分开，危险区域要有醒目的安全警示标志。

6）施工现场管理人员要佩戴证明身份的证卡、袖标。

7）施工现场在醒目位置应设置固定宣传栏，树立企业良好形象。在大型设备、脚手架上插彩旗，在建筑物主体上悬挂质量和安全方面的宣传标语，营造良好的宣传氛围，鼓舞士气。

8）按施工组织设计的内容和位置设置生活、办公设施。

9）生活卫生管理要纳入施工现场管理的总体规划，建立健全工地的各项卫生制度，建筑施工区域内实行卫生分片包干。

⑴生活区卫生要求；宿舍卫生整洁整齐，通风良好，由专人管理；食堂清洁无污水，剩饭剩菜倒入污物桶。

⑵厕所卫生要求：建立水冲式厕所。设专人负责，定期进行冲刷清理、消毒，防止蚊蝇滋生；

⑶饮用水管理：饮用水必须符合国家规定的饮用水卫生标准；

⑷个人卫生：施工现场的全体人员应注意个人卫生，养成良好的卫生习惯，被褥鞋袜应保持整洁，摆放整齐，不吃不洁净的食物，不随地大小便。

⑸施工现场设置淋浴室，为职工提供洗浴场所。

10）搞好环保：

⑴施工现场严格执行国家有关环境保护的法律规定。采取有效措施，控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

⑵施工污水、泥浆不得溢流到临近路面，应及时排入沉淀井，并保持沉淀井排水通畅，不得将有沉淀物的泥浆水不经沉淀直接排到城市下水道之中。

⑶不得在工地焚烧油毡、油漆等产生有毒、有害和恶臭气体的物质。

⑷不准从楼层高处向下抛撒建筑垃圾，应采取有效措施控制施工过程中产生过多的粉尘，禁止将有毒、有害废弃物及建筑垃圾作土方回填。

⑸施工车辆（机具）驶出工地前必须进行清扫冲洗干净，不得污染马路。运输散体材料、流体材料或清运建筑垃圾等，要加盖棚布，不得撒漏飞扬污染市容，建筑垃圾清运到规定的地点卸放。

11）坚持两个文明一起抓的思想，建立定期宣传教育制度，从“爱民、便民、利民”出发，宣传企业精神和工地安全文明施工的有关法律、法规及好人好事等内容。

12）坚持“以人为本”的指导思想，加强外包队、班组的文明施工教育，教育职工遵纪守法，增强法制观念,全面提高以职业素质、职业纪律、职业技能为主要内涵的职业道德修养,杜绝刑事违法乱纪行为,树立爱岗敬业精神,提高集体凝聚力和职工的文明素质。

13）施工单位要主动与工地周围的有关街道、建设单位和社会单位搞好合作，积极开展共建文明活动，发挥文明窗口的作用。

14）施工不扰民的基本要求

⑴合理安排夜间施工时间，尽量创造一个不影响周围居民正常生活的良好环境；

⑵坚持封闭式施工,防止周围居民、小孩误入施工现场；

⑶生活垃圾及时清理，做好施工排水及生活污水排放，做到不污染空气及居民的生活环境；

⑷做好临时道路道口的安全防护及夜间照明等，确保交通及行人安全;

⑸施工材料及施工垃圾的运输必须做到不洒不漏，如有发生必须及时清理，确保道路干净通畅。

（四）、现场环保环卫制度

 1、项目经理部应根据职业安全健康环境管理体系，不断反馈监控信息，采取整改措施。

2、施工现场泥浆和污水未经处理不得直接排入城市设施和河流。

3、除有符合规定的装置外，不得在施工现场熔化沥青和焚烧油毡、油漆，也不得焚烧其他可产生有毒有害烟尘和恶臭气味的废弃物，禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

4、建筑垃圾、渣土在指定位置堆放，每日清理。高空施工的垃圾及废弃物采用密闭式串筒或其他措施清理搬运。装载建筑材料、垃圾或渣土的车辆，采取防止尘土飞扬、洒落或流溢的有效措施。施工现场根据需要设置机动车辆冲洗设施，冲洗污水进行处理。

5、对施工机械的噪音与振动扰民，采取相应措施予以控制。

6、对施工现场进行绿化布置。

    7、进入现场的材料均按规定和现场平面布置图堆码整齐，不得随意乱放。

    8、周转材料按规定使用，存放砂石料场应堆成锥形。

    9、各种机械使用维修保养要定人定期检查，保持机械的整洁。

    10、生活区垃圾应分类统一堆放处理，每天清扫，决不允许垃圾满地，同时划分好卫生责任区。施工现场每天撒水，不扬尘。

    11、工具房、库房内各种料具及材料按型号及类别堆放，摆放整齐，禁止在库房内吸烟，库房内保持清洁。

    12、办公室门窗洁净，地面清洁，办公室所有用品摆放整齐。

    13、厕所有专人打扫冲洗，并设纱门纱窗，保持厕所内无味、无蝇、无蛆。

    14、宿舍内保持地面清洁，无烟头、垃圾，各种物品摆放整齐。

    15、节约用水，禁止长流水。

    16、保持道路清洁、畅通。

（五）、消防保卫管理制度

1、严禁在施工现场动用明火，电、气焊作业前经审批取得动火证，并采用有效措施后方可作业，并设专人看护，施工现场严禁吸烟。

2、易爆、有毒物品，应设专库存放，并设专人保管。

3、消防器材消防专用，严禁挪作他用，违者要严厉处罚。

4、消火栓、消防井、消防器材四周严禁堆放杂物，并设置明显标志，消防

车通道不准堆物，保持畅通。

5、进入施工现场的人员严禁打架、斗殴，聚众闹事，严禁酗洒、赌博、流

氓滋事。

6、现场施工人员，必须佩戴明显标志，出入现场应登记，场内材料及各种

物品，没有项目领导批准严禁外运。

7、施工现场、生活区，严禁乱接电源，未经项目部主管领导批准，不准使

用电炉和电热器具。

8、未经批准在施工场面内不准住人或作为仓库，非施工人员严禁住入施工

现场。

9、施工场内昼夜设人值班、巡逻，并设义务消防队，发现火情及时报告

（六）、施工现场检查、考核与奖惩制度

    1、施工现场划分为几个责任区，由各施工队负责日常清扫。

    2、项目同各分包单位签订场容管理协议，明确各分包单位应尽的责任，并制定定期检查制度和奖惩措施。

    3、项目工程经理每周定期组织工长、材料员对各施工队的工作面、现场责任区、办公室、宿舍、食堂进行检查评比，根据规定落实奖惩措施，并予以公布。

（七）、作业层现场施工管理制度

 1、各施工单位进场前需向项目部提供企业营业执照、资质等级证书、安全施工许可证、劳务公司的相关资料及施工组织机构、施工人员三证（身份证、就业证、暂住证）、施工人员花名册、特殊工种上岗证、。

2、各施工单位进场时填报进场申请单。

3、本项目所有分部、分项工程均实行“相对的包工包料”原则。对直接用于工程的材料用量（非施工单位自备的材料），项目部根据图纸及技术交底核算，实际用量超出部分将在当月工程款结算时扣除。

4、项目经理部各职能部门在每月20日前将各施工单位本月完成的工程情况、安全质量情况、材料消耗量、机具使用情况及对该施工单位的奖、罚以书面形式报项目核算室，作为工程款结算的依据。

5、各施工单位应在每月30日前将本月已完合格工程帐目结清。

6、项目工程室为现场施工的直接协调部门，各施工单位要与工程室密切配合，有事及时反映，服从工程室调度。

7、现场施工依据为施工图、施工方案、技术交底，其中施工方案、技术交底要由技术室主管、工长共同签字方可生效，施工现场杜绝口头交底或后补交底。

8、各施工作业队进场施工要按进度计划要求，在指定部位施工，并在指定时间内完成。各施工队只有所施工内容得到质检部门认可后才可结算工程款。

（   ）月份工程结算申请单

注：本表由施工单位填写，一式两份，项目各部室签字后报预算室办理结算；每月2号前上报，否则后果自负。

（八）、现场标志、标牌管理制度

1、现场的标志、标牌必须符合公司CI手册管理规定。

2、标牌的制作由项目副经理按照公司CI手册标准统一制作。

3、现场的标志、标牌应根据其用途、使用功能分别进行登记。

4、现场标志、标牌的悬挂应根据施工进展情况进行及时的调整。

5、安全标牌由安全员负责落实；机械标牌由机械员负责落实；电气安全标

牌由电气负责人落实；材料、物资、库房等的标识牌由物资室主任负责落实；现场卫生、环境责任区划分标识牌由工程经理负责落实。

6、生活区划分标识牌由后勤管理员负责落实。

7、各项标识牌的管理纳入项目文明施工管理和劳动竞赛评比中

（九）、劳动力管理制度

1、根据工程合同和工程的实际情况制定劳动力计划报公司外管办或工程部审批，并尽量选用在册内的劳务队和分包商。

2、使用前要对劳务队和分包商手续进行审查、并对其素质全面进行考

察、选用素质比较高的建制队伍。

3、使用前要进行招投标、其中挑选价格合适、综合素质较高的队伍进行

样板施工、从中再挑选较强的队伍作为使用对象、并与项目部签定相关合同后再组织人员和材料进场。

4、施工队进场人员要根据工种搭配比例并按包单位要求总人数及进场

时间及时进场各工种技工、壮工的比例，按公司要求的75%~25%，施工队员要保证绝对稳定，以满足施工质量和施工进度的要求。

5、严禁跨省市用工和跨工种用工。

6、队里领导和民工同吃同住，外出时要及时向总包单位有关人员请假。

施工队的所有人员要三证齐全，严禁使用无证人员，特殊工种要持有效证件方可上岗

（十）、现场临设管理规定

    1、施工现场临设包括：现场各施工队办公室、民工宿舍、各施工队所使用库房、工棚及由专业队（班组）专门管理的设施、房间等。

2、临设管理原则：谁使用，谁负责，谁保管，包干到队（班组）。

3、管理规定：

1）生活区食堂、民工宿舍、食堂、管理用房及生活区洗漱池等由各施工队分片包干负责管理、保管；

2）料场及库房由使用该房间的单位负责；

3）木工加工棚、钢筋加工棚、电焊棚、调直机棚、空压机棚等根据项目分配分别由四川华阳和四川江油队负责；

4）现场配电室、临电住房、箱变，除发给施工队的外，其它照明设施、插座箱及其以上所有供电电缆等由临电负责；

5）修理班使用房间由现场修理工负责，试验用房由项目试验员负责，测量工用房由项目测量班负责；

6）现场水泥库、油料库等材料员负责；

7）厕所、洗浴室由项目指派专门清洁工负责；

8）消防器材（包括灭火器、水龙带等）、现场用水的水龙头、上水管、下水管（保证畅通）等由临水队伍负责；

9）现场除项目办公、民工食堂、水电队热水器以外，其它地方不允许接高压照明电，不允许做饭；

10）项目部由李锦元负责现场综合管理，张振江负责后勤管理，许利负责安全施工管理，王维军负责临电管理，凌振军负责临水管理，姚汉荣负责机械管理；

11）各使用单位要保证所负责范围内的施工设施、房屋、门窗、玻璃、照明设施等规范、标准且不受损坏，要保证责任范围内的设施不影响正常的施工；

12）现场污水泵等临水使用的设施由机修统一修好后按计划发给水队，由水队包干使用（负责维修、保养），要保证上、下水等不影响现场正常施工；

13）现场碘钨灯、碘钨灯架、配电箱设施等由临电包干，要保证现场供电照明等不受影响；

14）生活区卫生由四川建工李树国施工队负责，其它各责任单位卫生区为责任房外10米见方区域，施工现场除各责任单位负责范围外的其它区域为四川建工李树国施工队责任区；

15）本规定中各责任单位及责任人所负责部分必须严格按安全文明施工工地标准整理。

六、安全生产管理制度

1、安全教育制度

    1）项目经理组织项目全体员工，认真学习国家和北京市以及公司的安全生产、劳动保护规章制度，在组织施工生产时，牢固树立“安全第一、预防为主”的指导思想。

    2）项目经理及各科室主管在计划、布置、检查生产总结、评比工作时，要同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作是否落实做到五同时，消除只重进度，只抓生产，忽视安全的思想意识。

    3）参加施工的工人在进入岗位前，均要由项目安全员进行入场安全教育和岗位安全技术教育，特种作业人员要持证上岗。

    4）项目安全员应对全体在施人员进行上岗后的经常性教育，使职工的安全生产意识保持较高的平稳状态。

2、现场安全检查制度

    1）项目安全员应坚持每天都到现场巡视，及时发现施工中的不安全隐患，及时排除险情，纠正施工中的违章指挥和违章操作，监督施工安全技术措施的执行。

重点作好脚手架、塔吊、施工电梯的检查工作，把安全隐患杜绝在萌芽状

态中。

    2）严格按照施工方案进行施工，作好安全措施。作好技术验收工作。    

    3）项目安全员应做好安全日志，认真记录每天的安全生产情况和发现处理的问题，并及时上报。

3、施工过程安全管理制度

    1）组织施工劳务时，应审查劳务队是否有“三证”,加强对劳务队的安全管理。

⑴在选择外部劳务队时，应同施工队签署安全施工协议，明确项目对施工队的安全要求，以及违反规定时的责任划分和处罚措施。

⑵加强对外部劳务队进场的安全教育和上岗前的安全培训。

⑶抓好持证上岗工作。从事技术性岗位和特殊作业人员在进场时，必须将上岗证交项目安全员处核查，项目安全员处保存上岗证的复印件。

⑷做好施工操作前的安全技术交底工作。

⑸抓好外地务工人员的宿舍管理。夏季宿舍应有良好的通风条件，并有防蝇虫的措施。冬季室内若有取暖设备，有防止煤气中毒的设施。宿舍必须符合防火规范要求。

    2）施工准备阶段的安全工作要点：

⑴对于施工区域内的地下电缆、水管或防空洞，要指令专人进行妥善处理。在现场内或施工区域附近有高压架空线时，要在施工组织设计中采取相应的技术措施，确保施工安全。

⑵施工现场的周围如临近居民住宅或交通街道，要充分考虑施工扰民、妨碍交通、发生安全事故的各种可能因素，以确保人员安全。对有可能发生的危险隐患，要有相应的防护措施。

    3）基础施工阶段的安全工作要点：

⑴在开始挖土时，作好基坑围挡。要严格遵照施工方案作业。

⑵在雨季或地下水位较高的区域施工时，要做好排水、挡水和降低水位的措施。  

⑶根据土质情况，合理确定放坡比例。如因环境因素无法放坡时，要采取相应的支护措施或者打护坡桩。

⑷在组织高层建筑施工时，基础较深，当作业人员工作位置距地坪达到2m者，就要采取预防高空坠落物体打击伤人的措施，要考虑基础四周的防护，可采用设护栏、平支安全网等防护措施。

⑸在冬季从事现浇混凝土施工时，应选用不易燃的养护覆盖物，因条件所限只能用草袋、草垫等物时，要加强防火措施，断绝火种来源。

    4）进入结构施工阶段，工人作业的危险度增高，施工现场的机械设备也增多，发生事故的可能性最高。因此，应重视做好以下几方面工作。

⑴ 完善结构施工层的外防护，预防高处坠落事故。

⑵ 做好结构内各种洞口的防护，防止落人落物。

⑶ 加强起重作业的管理，预防机械伤害事故。

⑷ 做好预防坠落物体伤人的安全管理工作。

⑸ 对于一些特殊结构工程，如钢结构吊装、大型梁架吊装以及特种危险作业，项目经理要亲自审查施工方案和安全措施，并且要指定专业技术人员现场监护。

    5）在装修工程中，项目应根据建筑外装修和内装修的不同特点，组织落实安全措施。外装修脚手架、外吊篮架，必需经过验收合格后方可使用。

⑴ 项目在做外装方案时应充分考虑到安全因素。

⑵ 做好安全技术交底，尤其要强调操作工人必须坚持使用安全带和保险绳。

⑶ 加强日常安全检查，及时排除施工中出现的各种险情。特别应当注意外装修架与建筑物的拉接措施，架子的防护措施。

    6）内装修应抓好以下几个方面的工作：

⑴ 室内各种水平洞口和立洞口的防护是否齐全。

⑵ 室内使用电动等工具，是否符合安全技术规定。

⑶ 注意内装修用的脚手板是否符合安全技术标准。

⑷ 注意内装修作业时所使用的各种染料、涂料和粘结剂是否挥发有毒气体，如有此种问题，应做好通风和人员防毒作业保护工作。

    7）竣工收尾阶段的安全工作重点主要放在以下两方面：

⑴ 外装修脚手架的拆除，项目土建专业工程师应编制详细的脚手架拆除方案，经项目技术负责人审批后执行，项目经理指定专业技术人员在现场监督拆除作业，确保安全作业。

⑵ 工人在进行窗户外侧玻璃清理时，应挂好安全带。

    8）冬季雨季施工时，项目应着重抓好以下几方面工作：

⑴ 在冬季大风雪之后，应尽快组织人力清扫现场作业层和脚手架，检查架子在大风后是否有隐患，防滑措施是否落实。

⑵ 参加冬季施工的人员衣着要灵便，以防从事高处作业刮绊摔伤或坠落，使用电锯不准戴手套操作。

⑶ 现场临时的办公室或工人宿舍取暖，必须安装风斗，预防一氧化碳中毒。

⑷ 在雨季到来之前，要组织电气人员认真检查现场的所有电器设备。凡露天使用的设备和电闸箱等，都要有可靠的防雨防潮措施。

⑸ 在雨季到来之前，还要做好塔吊、外用电梯、钢管脚手架、钢管井字架、龙门架等高大设施的防雷保护。

⑹ 在雨季中，要在基础和沟边采用挡水措施和排水措施。

⑺ 雨后要检查脚手架、井字架、塔吊等设备的路基，如发现有下沉现象要及时处理。

4、工地安全用电制度

    1）非专业电工严禁乱动电气设备，项目任何人不得指派无电工、电焊工操作证的人员进行电气作业。

    2）非专业电工不得进入配电室，不准打开配电箱，变压器周围的防护栏，不经项目主管领导同意，任何人不得擅自拆动。

    3）施工现场变压器五米以内不得堆放材料，堆积杂物。现场临电器材严禁挪用。

    4）施工现场不得使用裸露导线。

    5）任何人不经项目主管领导允许，不得以任何理由使用电炉。

    6）施工现场的配电箱门必须加锁，箱底距地面不得低于1.5米，其引出、引入线应穿管敷设并做好防水弯头，配电箱应保持完好。

    7）施工现场应使用的电热器，必须制定专人负责管理和开放。

    8）凡是露天使用的电器设备，应有良好的防雨性能，凡被雨淋过的电器设备应经过严格测试和干燥处理后，方可使用。

    9）配电箱应标有明显的“危险”标志，箱内必须装设零线、端子线板，箱内各种开关保持完好，如有烧蚀应立即更换。

    10）用电设备至配电箱之间的距离一般不应大于5米，固定式配电箱与流动闸箱之间的距离最大不能超过40米。  

    11）不能用一个开关同时控制两台以上的电器设备。

    12）凡是移动电器设备及手持电动工具，必须装设漏电保护装置。

    13）办公室、工具房、工人宿舍照明灯每盏应设开关控制，灯头对地面的垂直距离不能低于2.5米，灯头与易燃物品的净距离不得小于60厘米，应使用安全电压。

    14）所有220V照明灯的电源线不得使用软塑料线。

    15）在潮湿场所（如地下室、管沟）内工作的照明灯电压不得超过36V。

    16）现场施工需要安装电气设备的，应事先向项目电气的工程师提出申请，由电气专业工程师安排专业电工进行安装，严禁自行拉线。

    17）在施工现场内，电工有权制止一切违章操作及违章用电行为。

    18）在项目施工的全体职工，要严格遵守上述规定，对违反本规定者，视情节轻重分别给予处理，对造成严重后果，给国家财产和人民生命带来的要追究直接责任人的刑事责任。

5、特殊工种作业制度

    1）施工现场的电、气焊工、电工、机械操作人员、司炉工、架子工、卷杨机等。工作必须认真负责，身体健康没有妨碍从事作业的疾病和生理缺陷。

    2）具有本作业所需的文化程度和安全、专业技术知识及实践经验。

    3）工地的所有特种作业人员必须持证上岗，在上岗前要经过各专业的安全知识教育培训和技术交底。

    4）特种作业人员经安全技术培训后，必须进行考核，经考核合格取的操作证者，方准独立作业。

    5）特种作业人员在现场施工，必须具备本工种的作业条件，有权拒绝违法乱纪章指挥。

    6）特种作业人员设专人管理，严禁酗酒打闹。

6、脚手架管理制度

1) 脚手架的搭设必须有针对性的设计、计算方案及审批手续。脚手架设计方案由项目技术总工或技术室主任负责编制。

2) 脚手架搭设前必须由技术室进行专业技术（方案）交底。技术交底由项目总工或技术室主任负责进行。

3)​ 脚手架搭设前，必须对作业人员进行安全教育和岗前安全知识考试。并

进行搭设作业安全交底。安全作业交底由项目安全员负责进行。

3)​ 脚手架搭设完毕应由工程经理组织，由技术负责人、工程经理、栋号长、

安全员和搭设者（架子工班长）、使用者（施工队负责人）共同参加进行验收，由安全员负责填写验收单，合格后方准使用。

3)​ 对投入使用的脚手架，未经项目技术负责人（总工或技术室主任）同意

任何人不得私自拆除或改动。

3)​ 项目安全员应经常对投入使用的脚手架进行检查，发现隐患应及时报告

项目技术负责人和工程经理，同时组织架子工进行处理。

7、临边、洞口管理制度

1）临边、洞口的安全防护由各栋号长具体负责管理。由项目安全员负责监督检查。

2）临边、洞口的防护应根据不同的高度、大、小进行分别防护：

3）临边防护：

⑴ 凡高度超过80cm的楼层、楼梯、阳台、屋面、出入口等临边均应搭

设两道护身栏，立挂密目安全网进行防护。

⑵ 作业层临边应加设一道护身栏，并设一道不低于18cm高的档脚板。

4）洞口防护：

⑴ 通道口防护：建筑物的出入口应搭设长3—6米，宽于出入通道两侧

各1米的防护棚，棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板，出入口和通道两侧必须设两道护栏并挂立网封严。高层建筑须搭双层防砸防护棚，棚顶应满铺不小于5cm厚的脚手板。

⑵预留洞口：1.5*1.5m以下的孔洞，应预埋通长钢筋网或加固定盖板。

1.5*1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆并挂立网，孔洞中间支挂水平安全网。

⑶　预留洞口搭设完毕后必须进行验收合格后方可使用。

8、安全技术管理制度

    1）编制施工组织设计时，必须结合工程实际，编制切实可行的安全技术措施。在进行施组设计时，应将安全技术措施做为一项重要的内容进行交底。施工安全措施改变时，要报公司技术部审核，经公司总工审批后方可变更。

    2）在每个分项工程施工前，技术人员应另拟详细的分项安全技术措施，项目安全员根据国家规范本地区的相关要求，编制安全技术交底，下发各施工队。

    3）施工正式开始后，会随时暴露一些具体的安全技术问题，安全员应及时对施工队进行交底，弥补施工方案中安全措施计划的不足，保证每个单项施工工艺执行过程中的安全。

9、消防管理制度

    1）项目经理组织项目员工和施工人员应认真学习贯彻执行《中华人民共和国消防法》和公安部《关于建筑工地防火的基本措施》，增强全员的法律意识。成立安全领导小组，项目经理任组长。

    2）项目总工在编制施工组织设计时，同时拟定现场的防火措施，配备足够的消防灭火器具，并在施工平面图上确定现场的消防通道，设计合理的专用消防水管网，配备消防栓。高层施工时要设计消防竖管，保证消防水枪的射程范围。

    3）必须组织现场义务消防队，对这些人员要进行消防技能培训，使他们懂得各类火灾的灭火知识，会使用各种消防器具。要根据工程情况设置消防值班人员，建立现场的防火制度。

    4）严格按规定划分用火作业区、易燃材料区、生活区，保持防火间距。特别是对现场中的临建设施和仓库，更要严格管理。存放易燃液体和易燃材料的库房，要采取专门的防火措施。

    5）要建立现场的明火管理制度。在现场内不论是生产中的电焊、气焊，还是生活区的厨房茶炉用火，未经安全员批准，任何人不准擅自动用明火。从事电焊、气焊作业时要每班办理动火证，严格按批准范围作业，并且要根据现场情况配备看火人员。冬季施工时，现场的采暖措施均要符合防火要求，并且要指定专人负责取暖的管理，经常检查冬季取暖情况，严防煤气中毒。

    6）现场内要建立严禁吸烟的制度，发现违章吸烟者要从严处罚。为落实好这项制度，要在现场中设专门的吸烟室，室内有存放烟头烟灰的水桶和必要的消防器具。

10、现场保卫制度

    1）建立现场保卫制度，其内容包括领导分工、管理机构、管理程序和要求、防范措施等。

    2）组建一支精干负责的保卫人员队伍，加强对施工现场的巡逻。

    3）严格门卫管理。项目发给现场施工人员专门的出入证，凭证件出入现场。对出入证的发放管理要严肃认真，并应定期更换。

    4）一般情况下施工现场谢绝参观，不接待会客。对临时来到现场的外单位人员、车辆等要做好登记。

11、安全奖惩制度

项目应根据工程的实际情况制定安全管理奖惩制度。

1）对违反安全操作规定和安全管理规章制度的施工队及员工进行处罚，取消本年度评选资格，后果严重者追究其责任。

2）对在消防安全工作中取得突出成绩的职工进行奖励。

七、项目组织协调制度

1、组织协调管理制度

    1）组织协调分为内部关系的协调、近外层关系的协调和远外层关系的协调。

2）组织协调能排除障碍、解决矛盾、保证项目目标的顺利实现。

3）组织协调包括下列内容：

⑴人际关系包括施工项目组织内部的人际关系，施工项目组织与相关单位的人际关系。协调对象是相关工作结合部中人与人之间在管理工作中的联系和矛盾，主要通过项目工程例会和协调会解决。

⑵组织机构关系包括协调项目经理部与企业管理层及劳务作业层之间的关系。

⑶供求关系包括协调企业物资供应部门与项目经理部及生产要素供需单位之间的关系。

⑷协作配合关系包括协调近、外层单位的协作配合，内部各部门、上下级、管理层与作业层之间的关系。

4） 组织协调的内容根据在施工项目运行的不同阶段中出现的主要矛盾作动态调整。

2、工程例会制度

    1）工程例会召开时间：

项目部工程例会召开时间为每周一下午4:00。

2）工程例会参加人员：

项目部工程例会由项目经理主持，项目部领导、各室主任、各专业主管参

加。

3）工程例会内容：

⑴项目部工程例会主要是总结上周生产、经营情况，安排下周计划。

①上周材料进场及质量总结，安排下周计划；

②上周材料进场情况、现场使用情况（是否有浪费、是否超计划等）、下

周材料计划及具体进场时间（材料进场是否有保证）；

③根据进度计划，预算室提出材料、劳力及机具控制上限；

④各专业、各部室需项目部解决的问题。

⑵施工现场工程例会主要是落实项目部例会内容，对施工队一周施工情况综合考核，安排下周各队完成的任务：进度、质量、安全、施工现场文明施工及工完场清等方面：施工现场工程例会主要针对施工作业层。

4）工程例会由项目资料员做记录并打印，项目经理签发有关部室主管。

5）工程例会每周一次，不允许迟到、请假。

3、工程协调会制度

    1）工程协调会目的及任务：为保证施工生产顺利进行，将周计划进一步细化，任务落实到人，检查到位。

    2）参加人员：工程、技术、材料各部门全体，施工队（分包）队长、技术员，安全员。

    3）开会时间：每天下午4：30（半小时）。

    4）参加会议人员须准备内容：

⑴将本人责任范围内任务完成情况简单汇报（是否完成，完成情况如何，没有完成，为什么？如何补救？）。

⑵将第二天工作安排情况简单汇报，特别要将需其他部门（专业）或项目经理部解决问题提出。

⑶开会前半小时，有关人员要检查当天任务完成情况，会议结束后，根据会议精神及时落实。

    5）会议纪律：

⑴协调会每天准时召开，不再另行通知；

⑵有事不参加会议要及时请假，并确保工作不受影响。

4、对外关系的组织协调制度

项目经理部的外层关系协调主要包括与业主、监理、设计院、质量监督部门、各种安全、环保等部门、周围居民等的协调。

1）项目经理部进行近外层关系和远外层关系的组织协调必须在企业法定代

表人的授权范围内实施。

2）项目经理部与业主之间的关系协调贯应穿于施工项目管理的全过程。协

调的目的是搞好协作，协调的方法是执行合同，协调的重点是资金问题、质量问题和进度问题。

3）项目经理部在施工准备阶段应要求业主，按规定的时间履行合同约定的责任，保证工程顺利开工。项目经理部应在规定时间内承担合同约定的责任，为开工后连续施工创造条件。

4）在工程开工前，项目部配合业主、监理单位与规划局、质量监督、各级建委、环保、安全检查等政府、上级管理部门办理好各种开工前手续。

5）在施工前，项目技术室负责根据合同要求及时编制施工总进度计划、施工组织计划报监理和业主审批，确定本工程的质量目标、工期目标等。

6）在施工过程中，项目总工负责根据施工总进度计划和施工组织设计，每月25日上报业主、监理工程月份施工进度计划和本月的工、料、机动态情况；

7）项目每周三向业主、监理上报本周施工进度计划，每周三下午13：30，

项目付经理、项目总工（或项目付总工）、工程经理、各专业技术负责人按时参加监理例会，将上周的工程质量、进度、施工生产、资金等向业主、监理进行分析、汇报。将需要业主、监理解决的问题在会上提出，并协商解决方案。将下周的生产计划进行汇报。保证工程按计划进行。

8）施工过程中与业主、监理及时沟通，除工程的报验、检查等外，对于工程的质量、进度、资金、现场条件等问题，除了平时的口头协商、例会解决外，采用工作联系单的方式进行书面解决，并将来往函件作为工程组织施工依据保存。

9）项目各部门管理人员按照《建设工程监理规范》的规定和施工合同的要求，接受监理单位的监督和管理，协作配合监理工作。

10）项目技术室负责在设计交底、图纸会审、设计洽商变更、地基处理、隐蔽工程验收和交工验收等环节中与设计单位密切配合，同时应接受业主和监理工程师对双方的协调。

11）项目专业技术人员在施工过程中与设计单位保持良好的协作关系，及时将设计中存在的问题进行汇总、提出，及时办理设计变更，并按要求落实到位。

12）在施工过程中，项目经理、书记、总工、工程经理分别负责与各级外层单位的协调、联系、配合，保证工程按计划顺利进行。

13）项目经理部与材料供应人应依据供应合同，充分运用价格机制、竞争

机制和供求机制搞好协作配合。

14）项目经理部与分包人关系的协调应按分包合同执行，正确处理技术关系、经济关系，正确处理项目进度控制、项目质量控制、项目安全控制、项目成本控制、项目生产要素管理和现场管理中的协作关系。项目经理部还应对分包单位的工作进行监督和支持。

15）项目经理部处理与外层的关系必须严格守法，遵守公共道德，并充分利用中介组织和社会管理机构的力量。

八、总、分包管理制度

总  则： 为创造良好的施工生产环境，加大对各分包队伍的管理力度，全面协调各单位之间的关系保，障施工生产者的安全和健康，促进施工生产的顺利进行，加强对施工现场、施工质量、施工进度及施工安全等方面的管理，确保单位工程的顺利竣工与移交，为此，特制定本工作程序，望各单位遵照执行。

（一）、合同管理——业主直接分包：

1分包单位进场前须事先通知总包单位，并提供企业资质证明、营业执照、安全生产许可证、法人委托书、组织机构等相关资料。

2包单位须提供与建设单位签定的施工合同副件，总包单位根据施工合同与分包单位签定《现场管理协议》，双方在协议中明确各自的权利和义务。

3包单位只做服务、协调工作。

4分包单位进场前向总包单位交纳质量、安全、进度保证金（交纳办法

详第二章），工程验收合格，总包单位扣除罚款后，其余退还给分包单位。

5分包单位进场前向总包单位交纳水电费、垃圾清运费及资料押金（详见

第七、第十一章）。

6总包单位在其合同工期内向分包单位提供现场水源、电源及现有的施工

脚手架和垂直运输设施；分包单位需要总包单位为其单独搭设施工用脚手架时，总包单位将按实收费。

7分包单位在总包合同工期之外使用塔吊（塔吊在结构封顶后1个月拆除）及施工电梯，总包将按实收费。

8建设单位向分包单位支付工程款时，应考虑总包单位意见，以便于总包

单位有效控制施工进度与质量，实现对业主的承诺。

（二）、业主指定总包分包：

1单位进场前须事先通知总包单位，并提供企业资质证明、营业执照、安全生产许可证、法人委托书、组织机构等相关资料。

2分包单位须向总包单位提供建设单位的“推荐函”或《名册外分包商审

批表》

3总包单位与分包单位签定《分包施工合同》前，建设单位必须以书面形式对该分包工程的工程造价进行认可。

4单位进场前向总包单位交纳质量、安全、进度等施工保证金（交纳办

法详第二章），工程验收合格，总包单位扣除罚款后，其余退还给分包单位。

5包单位进场前向总包单位交纳水电费、垃圾清运费及资料押金（详见第

七、第十一章）。

6总包单位在其合理工期内向分包单位提供现场水源、电源及现有的施工脚手架和垂直运输设施；分包单位需要总包单位为其单独搭设施工用脚手架时，总包单位将按实收费。

7包单位在总包合同工期之外使用塔吊（塔吊在结构封顶后1个月拆除）

及施工电梯，总包将按实收费。

8分包单位进行工程款结算时，须有技术、工程、质量、材料、治消部门的认可，否则不予支付。

9程款的支付要根据分包单位月进度完成情况、工程质量情况等方面综合

考虑。

（三）、分包商进（退）场管理

1分包商进场前将与甲方签定的施工合同副本报总包备案，并根据合同总

价的不同向总包方交纳一定比例的施工保证金。合同总价在100万元（含）以内按4%交纳，合同总价在100万—500万（含）之间按3%交纳，500万元以上按2%交纳，1000万元以上按1%交纳，以保证质量、进度、现场管理符合业主及总包管理要求，该押金的扣罚必须由总包和监理同时签字；对于与上一道工序有直接关系的分包工程，进场前由甲方组织监理、总包方、分包商对上道工序进行验收，四方签订中间验收记录，除设计变更外分包商不得要求上道工序施工单位返工。

2分包商进场前先与总包单位签定《现场综合处罚管理规定》。

3分包商进场前须填写“分包商进场申请表”，“分包商进场登记表”

经各方签字后方可进场。

4退场规定：分包商负责范围工程验收合格后，填写“分包商退场申请表”和“分包商退场登记表”，经各方签字认可后方可退场。没有办理退场手续的，总包方将禁止退场，押金不予返还。

（4）​ 、治安、消防管理

1进场施工队伍须与总包单位签订《治安、消防安全包保责任书》。

2总包单位根据外管办花名册，办理分包队伍施工人员进场出入证，分包队伍办理出入证后，方能进出现场。

3单位施工人员进场后，须接受总包单位治安、消防安全教育培训后，方

可上岗作业。

4分包单位进场后，须严格执行总包单位的《施工现场综合管理处罚管理

规定》，如有违章者，将按该规定执行。

5分包单位在施工生产中将无条件接受总包单位的例行检查，如对总包单

位检查提出的治安、消防隐患不按期进行整改者，将依法进行严惩，由此造成的后果，由分包单位自行负责。

6分包单位有权监督总包单位的管理，发现总包单位个别人员有吃、拿、

卡、要和故意刁难等行为，有权向总包单位领导或业主举报。查实后，将视情节轻重予以处罚，并对举报者予以奖励。

 （五）、施工现场管理

1各分包单位根据总包单位指定地点搭设临时办公用房及临时库房，任何单位不得私自搭设。

2所有分包队伍进场后按总包单位划定的卫生责任区进行封闭式管理，各单位须派专人负责。

3包单位所管辖区域内，各种安全防护、消防设施应保证安全有效，不得

随意损坏、拆除、挪用，如有违返者按《施工现场管理综合处罚规定》执行。

4现场临电由总包单位统一管理，严禁乱拉、乱接，并严格执行建设部颁

发的《临时用电管理规定》，不可以无理由人为造成分包的停工。

5分包单位临时用电设备，经总包单位相关人员检查合格后，方可进场施

工。对存在严重安全隐患的分包单位，总包单位将予以警告并限期整改，直至消除隐患，确保安全。

6现场临水由总包单位统一协调管理，作业及生活区内不得有跑、漏、滴

现象。

7各分包单位进场后，由总包单位相关部门对其进行现场教育，施工作业

人员安全帽应统一，并挂牌并持证上岗，做到文明施工。

8各分包单位将随时接受总包单位及各级主管部门的例行检查，对在检查

中不合格者，总包单位有权责令其整顿，并进行相应处罚。

9施工产生的垃圾由分包单位按木材和其它材料分类装袋封闭，每天在规

定的时间内将楼内垃圾清理到总包指定的垃圾站。如由总包方统一消纳，其收费标准为：精装修单位的垃圾清运费按所承包范围的建筑面积按4元/平米计算，即垃圾清运费=承包建筑面积*4元，其它分包单位的垃圾装入水泥编织袋，按每袋3元计算，由总包单位保安计量，垃圾清运费进场后予交，交费标准为：合同总价在100万元（含）以内按2%交纳，合同总价在100万—500万（含）之间按1%交纳，500万元以上按0.5%交纳，1000万元以上按0.3%交纳。如分包单位自行消纳，必须保证每天及时清运，否则按照“施工现场综合管理处罚规定”进行处罚。

10总包单位负责对现场各分包商进行协调，以保证工程的顺利进行。各

分包单位将需要协调的内容通过填写“分包配合联系单”交总包单位。

（六）、技术、质量管理

1各分包单位执行总包单位的质量管理目标及技术管理制度。

     质量目标：1）创优计划：“结构天山杯”。

               2）检验批合格率100%，优良率不低于95%；分部分项工程合格率100%，优良率不低于90%。

2分包单位施工前须将所分包工程施工组织设计（方案）报总包，经审核合格后报监理审批，审批后才能组织交底、施工。

3单位须设专职的现场负责人、技术员、质检员，各专业人员均须持证上

岗。

4分包单位进场材料执行进货检验程序，合格后方可使用。

5各分包单位所承包范围内的工程变更或洽商必须由总包单位审核、签认。

否则，由此造成的不符合或其它后果由分包单位自行负责。

6各分包单位不得随意搭设施工用脚手架，如确有需要，可委托总包单位

统一搭设或由分包提供经批准的施工方案，总包审查，监理审批后，方可搭设，施工完毕后及时拆除。

7施工现场由总包单位提供的各种控制点、楼层标高控制线、轴线及50

线，分包单位不得随意标识、改动，如确因需要单独做点，须总包单位技术部门同意。

8分包单位各分项、分部工程验收执行总包单位“分项、分部工程验收程

序”。由总包单位主持，其它各方参加，在自检合格及相关资料齐全总包审核后报送监理进行验收，合格后方可进行下道工序。

9总包单位组织各分包位参加的联合小组将不定期对分包单位的施组及技

术交底落实情况进行联合检查，如发现有不符合标准要求或存在质量隐患的，联合检查组向分包单位提出整改意见，如逾期不进行整改的，总包单位有权责令其停工整改。

10分包单位必须派现场负责人参加由总包单位组织的质量、工程例会或

协调会、由建设单位组织的设计协调会、由监理单位组织的监理例会，服从建设单位、监理单位及总包单位的统一协调。

11总包单位组织各分包单位每月将对各分包单位现场质量进行抽查、评

比，对未达质量目标的，总包单位有权对其处罚或停工整改，并将检查结果送业主及监理备案。

12各分包单位单项工程竣工验收由各分包单位自检合格，技术保证资料

整理齐备，报总包单位，由总包单位统一组织，经总包验收合格后，然后报甲方、监理及设计院进行四方验收，合格后报市质检总站备案。

（七）、工程进度管理

1分包单位进场前需向总包单位上报其承包范围内工程总进度计划，由总包审核后报监理、甲方审批。该进度计划必须服从项目总进度计划要求。

2分包单位每月23日前须向总包单位上报下月施工进度计划，由总包单位审核后统一报监理审批。

3包单位在每周二之前报下周进度计划及施工部位给总包审核，并对上周

进度完成情况进行分析、总结，总包单位根据现场整体计划进行合理安排。

4包单位要根据监理审批后的进度计划合理组织施工，并在规定的工期内

完成。

5分包单位必须参加由总包单位组织的关于进度等方面的工程协调会或专

项会议，并对本单位工程进度完成情况进行分析、总结，并积极采取纠偏措施。

6分包单位必须参加总包单位组织的旨在加快施工进度为目的的各项竞赛

活动，并积极献计献策。

（八）工程技术资料管理

1分包单位进场前须交纳合同总价2.5‰的资料押金,不交齐押金不得进场。工程竣工（以四方验收时间为准）前1个月，乙方将竣工资料移交甲方，经四方验收并符合要求后，由项目财务室根据技术室开具的“工程竣工资料费退款通知单”将押金退回乙方。

2技术资料实行总包负责制，由总包单位汇总各分包单位编制整理的全部施工技术资料。

3分包单位须配备专职的资料员，负责收集、管理所分包范围内技术资料，

资料员必须持证上岗。

4分包单位严格按格照DBJ01-51-2003要求及总包单位有关技术资料整理

规定进整理归档。

5分包单位进场时须填写各类样本一份交总包单位审批，符合标准后统一

按此填写，各类表格选用DBJ01-51-2003所要求的表格，不得随意选用。

6平时技术资料的填写及保管由各分包单位负责，资料的整理须随施工进

度及时整理，并按专业系统归类。

7技术资料的填写要字迹清楚，项目齐全，记录准确、真实。采用黑色墨

水或签字笔进行书写。

8各类资料的签字要齐全，不得随意涂改、伪造、抽撤或损毁。

9各分包单位的技术负责人应亲自指导该项工作，从严把关，并接受总单

位的每月一次的例行检查。如发现未按要求整理者，总包单位有权停止对各分项工程的验收。

10各分包单位在所承包工程竣工验收前，须向总包单位提交三套（二套

原件）完整技术资料，经检查符合要求后，才能进行竣工验收，否则，总包单位有权不对其验收。

（九）、现场安全管理

1各分包单位须设专职安全员，负责现场安全施工的检查与管理工作。

2各分包单位进场后，均须与总包单位签订《安全包保责任书》、《安全管理协议书》、《机械租赁安全包保责任书》。

3分包单位执行总包单位的安全生产规章制度、安全生产奖惩制度、安全

生产检查制度及安全生产教育制度。

4分包单位严格执行总包单位的现场安全管理目标，服从总包单位的统一

领导、管理和指挥。

5各分包单位应积极配合由总包单位、甲方、监理或上级主管部门组织的

安全生产大检查，

6对总包单位及上级主管部门提出的问题，要有落实、整改、验收，整改

不到位的，总包单位有权采取必要措施，以确保安全。

（十）、机械设备管理

1分包单位的施工机械要有专人负责，并做到定机、定人、定职，做到定期保养。

2分包单位机械进场时须填写“设备进场报告单”，一式两份，由总包单位领导签字后方可进场，并留一份存档，凡不申报的，一律不予退场。

3包单位进场的各类机械按总包单位的要求，由各单位进行标识，并注明

单位名称，以便检查、管理。

4场的机械设备必须保证机况良好，安全防护装置齐全可靠。

5进场的机械设备要按总包单位相关部门要求摆放整齐，小型工机具要及

时入库，如遇丢失，由各单位自行负责。

6分包单位安装的固定施工机械设备，必须设立安全操作规程牌，挂在设

备旁边，并标明操作人员名单，设备的操作必须执行“安全技术操作规程”。

7分包单位使用总包单位大型垂直运输机械时，由总包单位统一协调、统

一安排、分配运送时间。

8分包单位不得擅自使用或挪用现场其它机械设备。

9分包单位必须执行总包单位的有关机械设备管理的规定，并接受总包单

位的监督与检查。

10分包单位机械设备退场时，总包单位根据进场报告一一核对，经检查

相符后，方可退场。

（十一）、料具管理

1凡是进入施工现场的一切分包单位，必须遵守北京中铁建设有限公司及本项目的物资管理规定。

2各分包单位的材料、工具需进场时，必须先到材料室申报、登记备案。

3各分包单位的材料进、工具场后，必须按照本项目材料室或工程室指定的位置堆码、摆放整齐，并进行标识，材料进场时须填写“分包商材料验收单”。

3分包单位进场的材料必须是合格的产品，材料的材质证明书、合格证、

产品的使用说明书以及安全注意事项等资料必须齐备，并报总包审核、监理审批。

4各分包单位进场后，不得随意使用本项目的原材料、工具、机具和周转材

料。如确实需用者，实行有偿服务原则，并事先征得项目领导同意，到材料室办理相关手续后，由本项目材料保管员发放。

5各分包单位的材料工具需出现场时，必须经项目材料室或其他项目管理人

员核实后，到材料室办理出门手续，由项目主管领导审批后，方能出场。

6各分包单位在现场存放、使用的材料、工具等，必须保持现场干净，整齐

有序，做到工完场清，接受本项目的检查和监督。

７各分包单位的施工垃圾、碴土、材料包装物、废弃物等由项目统一清运，

清运的费用由各分包方负责承担（详见第五章第九条），其相关物手续到材料室备案。

8各分包单位执行总包单位的材料管理规定及奖罚制度，接受总包单位的例

行检查。

（十二）、临电、临水管理

１、临电管理：

1包单位进场后须签订《电焊工责任包保书》、〈〈电工责任包保书〉〉。

2总包单位负责在楼内每层提供一个提供电源点，电源点之后的线路、配

电设备、用电器具由分包单位在满足施工用电规范和总包要求的基础上根据使用需要进行敷设、设置、安装。

3电费的计算方法如下：工机具电费=该工机具功率*8小时*总施工工日

*0.70元（此单价根据北京市确定标准调整）；照明电费=实际度数*0.70元（此单价根据北京市确定标准调整）；每月实际发生的电费在当月底结清，如拖欠电费的，总包可停止供电。

4电费在施工前予交押金，押金交纳标准为：合同总价在100万元（含）

以内交纳2万元；合同总价在100万—500万（含）之间交纳5万元，500万元以上交纳10万元。工程竣工后，押金予以退还。

２、临时用水管理：

１总包方在楼内每三层提供 一个水源，由分包单位提供水表总包负责安

装，提供给分包的水源由分包单位负责管理。

2如有跑、漏水造成损失的，由分包单位赔偿，并停止继续提供水源，所

需施工用水由分包单位自行解决。

3水费按以下原则计算：水费=水表数×元（此单价按当地标准调

整,），每月实际发生的电费在当月底结清，如拖欠电费的，总包可停止供电，造成的损失由分包单位负责。

4水费在施工前予交押金，押金交纳标准为：合同总价在100万元（含）

以内交纳2万元；合同总价在100万—500万（含）之间交纳5万元，500万元以上交纳10万元。工程竣工后，押金予以退还。

（十三）、环境管理

1各分包单位进场后，须与总包单位签订“环境管理协议”（附件十），接受总包单位有关环境管理的教育培训。

2各分包单位必须重视现场环境管理，对国家明令淘汰的能耗高、技术含量低、噪声超标、渗油、漏油的机械设备不得使用。

3种机械设备要定期维修、保养，减少噪声，在维护保养过程中产生的废

油、废棉纱要及时回收到指定的地点存放。

4正确使用施工机械，所有机械操作人员须经培训上岗，以减少人为因素

造成噪声污染，夜间施工时间服从总包单位安排。

5各分包单位在现场材料运输、装卸和施工作业中，必须符合北京市交通、

环保方面的法律、法规以及本项目的环境保护要求。否则，由此而引起的一切环保方面的不符合，由各分包单位负责。

6各分包单位的施工垃圾、碴土、材料包装物、废弃物等，必须按项目指

定的堆放场所，按照不同的废弃物进行分类，分别堆放整齐，有序。

7各分包单位在施工中必须做到节能、降耗，并接受总包单位的环境例行

检查。

九、设备管理制度

1、机械设备调配管理制度

机械是施工必不可少的条件之一，是施工的可靠保障。在平时的工作中必须作好机械的维修保养，保证施工正常进行。

1）现场的施工机械由工程部统一管理调配，任何单位或个人不得擅自外借或挪做他用。

    2）工程经理组织机械管理人员编制机械管理目标、工作计划和各项健全机械设备台账管理制度。

    3）现场施工机械由项目机械管理员统一登记发放给各劳务队使用，发放时应办理领用签字手续。各使用单位要建立自身的机械管理组织，定机定人。

2、机械检查保养制度

    1）机械的保养、润滑、擦拭由使用单位负责，机械的磨损、缺件更换及维修工作由修理班负责，购买配件须提前一天将计划报给项目机械管理员。

    2）每两周，项目工程室组织对各单位的机械使用情况进行一次检查。对检查出的问题，工程室及时通知各单位改正，逾期不改者，对使用单位进行处罚。

    3）修理班负责对整个现场机械的维修保养工作，保证现场机械的正常使用，在施工繁忙季节，保证现场昼夜有人值班。

    4）各单位使用的施工机械须处于良好的工作状态，不准私自拆卸，对于机械使用过程中出现的故障，应尽力尽快修复，原则上机械设备不拉出工地修理。

5）机械使用过程中属于人为损坏，或违反操作规程而造成的电机烧毁、摔坏、锈蚀，项目根据具体情况对责任单位和人员进行处罚。

    6）各单位要加强对施工机械的保养，小型机械下班时必须及时归库，不准滞留现场。

    7）项目机械管理员应建立健全机械设备台账和机械使用维修记录。对于机械报废及损坏要及时上报项目经理。

十、材料管理制度

1、物资计划管理制度

1）项目经理部技术室按工程施工进度编制所需材料计划，计划中应注明用料时间及用途。

2）计划必须报项目经理审批后交材料室，材料室核减库存后，按物资类别汇总报物资部审批后，按采购范围分别报物资公司或模架中心，执行已签定的协议。

3）A类物资备料计划于开工前30天一式三份交到材料室，由材料室上报物资部审批。

4）主材月需用计划于上月25日前（补充计划于当月15日前），交到材料室，由材料室上报物资部。辅助计划在项目部各职责部门审批后，报供应部门。

5）材料月用款计划（含B、C类材料用款计划）由材料室编制，经项目经理审批后报项目财务部门。

6）周转材料备料计划一式二份于需用前30天报技术部与物资部审批后，交模架中心备料。

7）特殊非标且需外部加工的订货计划，项目应附图集随计划，并报物资供应部门。

2、材料招投标管理制度

1）为规范物资采购工作，确保物资采购工作的顺利进行，使采购工作明确化：

2）所有招投标书全部由材料室统一编制和发放。

3）材料室编制招投标书中，技术室、预算室应及时提供采购物资的技术性能指标，以及其它相关资料，以配合材料室对招投标书的及时、准确的编制，

招投标书发放应由材料室在公司合格分供方范围内由材料室统一发放和回收。

4）不在合格分供方内的，由技术、工程、材料人员对厂家联合进行考察，

由材料室填写分供方调查表和分供方申报表后，交公司审批后，方可列入招标范围内。

5）招投标书回收后，由材料室、预算室、技术室统一开标，以使招投标工

作更加明朗化。

3、物资采购管理制度

   为规范项目材料采购行为，使材料采购行为制度化、公开化，特制定如下规定：

1）物资采购前，由技术室提前15天做好备料计划，备料计划中应注明材料名称、规格型号、数量、用途及用料时间。

2）备料计划应由项目总工根据施工方案审批，并报预算室审核后方可生效。

3）材料室按审核后的备料计划中的各项要求，及时调查供货商并进行招投标工作。凡合同金额在1万元以上的合同，要有三家以上书面报价；合同金额在10万元以上、单价在2万元以上的合同必须进行招投标采购，由招标采购小组（项目经理、成本经理、技术专业负责人、材料室）共同开标。

4）合同在没有审批前，材料室不准进货，造成工期延误的追究相关部门的责任：

a) 凡因未能及时报备料计划而影响合同签定的由技术室承担相关责任；

b) 凡因有备料计划而材料室未能及时组织招投标和签订合同的由材料室承担相关责任；

c) 签订合同由于未能及时做成本分析而延误合同评审的，由预算室承担相关责任。

4、物资验收管理制度

1）采购员必须遵纪守法，自觉抵制不正之风。

2）采购员必须按事先签好的协议采购材料，不得超计划、超范围采购。

3）对于钢筋的采购，材料员必须当场点清并带车到现场，在保管员接受前，所发生的差异由采购员负责。

4）对于周转料的采购，保管员有责任负责进场的数量及质量，同时督促司机做好监督工作，如进场前发现不合格，采购员负责返回并负责之间所发生的各种费用。

5）凡购进的材料经保管员（或夜间值班人员）确认后，方可点数、验收、装卸。在保管员未确认前，采购员不得随意装卸。

6）保管员在验收过程中，如发现不合格品，应及时记录，单独存放、标识，并报告材料室主任，予以处理。

7）进出入现场的所有材料，必须经门卫登记并在入库清单上签字。但门卫不得代替现场保管员签字接收。门卫登记后保管员验收数量和质量,现场值班员负责审核签字认可.内业人员与厂商结帐时，根据门卫、保管员、值班员共同签字的入库清单进行结算。

8）对于主材A类及重点B类材料的进场验收，采购员必须把入库清单交给保管员，交技术、工程和质量主管共同验收入库。如保管员不在现场，必须经材料主任或内业人员验收。

9）对夜间收料员接收的材料，原则上当夜不准动用，等第二天保管员、工程师、工长对其进行复查后发放使用。如紧急使用，工长必须事先通知材料室，材料室根据实际情况做好登记。

10）对于周转材料的进场验收，采购员必须把入库清单交给保管员，同时交付给施工队材料员签字接收，施工队有责任按已签定的协议负责回收。

11）对于周转用木材的接收，见物资部通知。

12）对于用车台班的确认：采购员在用车时签字认可，进场时必须有门卫签字认定，接收时有保管员（值班员或材料室主任、内业）验收，三者缺一视为无效台班不予结算。

13）对于砂石的验收，保管员（或值班员）在接受时必须进行实际测量，按实际高度签字，如发现保管员（或值班员）夜间不实际测量而只签字一次罚款50--100元。

14）对于二三类物资的进场验证，保管员必须严格清点数量，检查质量，如发现不合格立即返回，接受清单必须有送货人、收货人、业务主管签字，否则视为无效清单。

15）其他未尽事项参照物资供应管理办法。

5、仓库管理制度

1）物资搬运入库时，搬运人员必须按照各类物资的性能及搬运应注意事项，严格操作，确保物资的完好无损及人身安全。物资入库时，保管人员负责进行严格的外观质量检验和数量点收工作。

2）物资入库后，保管员负责做好验收记录，并按物资的不同性质分区、分类存放，对验收不合格的物资应做好记录，隔离存放、明显标识。

3）仓库保管人员应根据产品的特点和产品说明中对搬运的要求，适宜机械设备工具搬运，应采取保护措施，场地平稳，稳妥装卸，防止损坏、丢失及变质。如已标识的产品应保护好，防止丢失或涂抹。

4）体积小、重量轻的产品搬运时，应做到不抛掷；对易燃、易爆有毒等特殊产品，应设专库保管，搬运应小心轻放、仔细作业、安全放置，防止发生安全事故。

5）对搬运过程中发生丢失、破坏、变质的产品应及时做好记录，填写“丢失、损坏、变质产品记录表”一式二份上报物资部。

6）对现场有害环境及污染的:化工产品.油脂类材料.弃旧包装物.易燃易爆产品等要协同安全部门做好日常管理和有关应急措施.

6、施工现场材料管理制度

1）材料进入现场或料场必须按平面布置图摆放，堆码整齐，标识清楚，做到正看一头齐，侧看一条线，并保持现场的整齐干净。

2）进场材料按以下规定堆码摆放：

a)砖垛成丁，高度不超过1.8米;

b)门窗等料应单库存放或存于建筑房间内,门窗靠墙立放;

c)大模板、构件应夯实平整地基，垫木对齐；

d)砼预制板码放高度不超过八块，空心板高不超过十块。

e)钢材、脚手架管、钢模板、碗扣架分规格堆码，垫木须在30cm以上，平行分层顺码，垛高在1.5m以下,垛宽在3m以内。

f)残余下脚料和包装品容器、废旧料要集中存放，堆放散料时应设置围档。

g)怕潮湿、雨淋、日晒或易碎、体积小而贵重的物品应入库保管，门窗配件及设备配件也应入库存放。

h)所有材料库要做到内外整洁、码放合理，按库房标准做到“四号定位、五五化摆放”。

3）负责现场标识牌的制作，材料存放处要有明显的标识或标签牌，并做好防火、防盗、防冻、防锈、防蚀工作。

4）现场及料场材料进场时需有进场登记，出场时必须有出门证件，并经过审批手续。

5）项目完工后钢材废料应控制在总需用量的2.%以内，其它加工成型确不能用的钢筋应查明原因不得随意处理。

6）对现场有害环境及污染的:化工产品.油脂类材料.易燃易爆产品等要协同安全部门做好日常管理和有关应急措施.做好出入场及出入库记录与明细帐.并做明确标识.设专人管理.

7、水泥的现场使用与管理

   根据现场施工特点，对水泥的现场使用与管理作以下规定：

1）现场水泥库必须设专人负责水泥的保管和发放。

2）水泥入库应根据不同品种、厂牌、标号、批号分别堆放，不得混放。同一库房存放两个以上品种标号的水泥时，应分别标识，标识牌上注明水泥品种、厂家、出厂及进库时间等。

3）对搬运、装卸过程中因纸袋破损而造成的落地散灰，保管人员要及时清扫、灌袋,以免造成对环境污染。

4）保管员必须严格执行领发料制度，凭内业人员开出的限额发料单发料。

5）工人领水泥时，必须按进库时间顺序，先进先用，并做好登记。

6）使用水泥时需拆线开袋，不得随意用铁铣或其他用具扎袋，否则按奖惩标准予以处罚，从当月劳务费中扣除。此条款由项目材料室主任负责监督实施。

7）现场班组作业人员要严格执行限额发料制，合理利用水泥标号，合理投料，降低消耗。需超耗多用水泥时，应有批准手续方可使用。

8）水泥入库垛高以不超过10袋为宜，垛宽以5—10袋为限，距墙应不少于30cm。水泥堆垛要平稳、整齐，便于清点。

9）砂石、水泥配料时必须严格按比例下料，实行按磅称水泥和标准器具装砂石的做法，砂石、水泥总量不得超过预算计划消耗量的15%。

8、物资发放管理制度

1）由技术室做的计划，技术室严格按计划开限额发料单，保管员凭技术室材料室签字的发料单发料。

2）进入现场的物资保管员严格按技术室和工程室开具的限额发料单发料，收料人当场签字，不得事后补签。各施工队必须设专人领料及妥善保管。

3）对于工机具类、设备类属于可循环性的物资，应设分布台账，并每月与各施工队核实签字认可，凡丢失、损坏的按原价的200%赔偿。

4）运出工地的所有材料必须到材料室办理手续，经项目领导批准后方可运出工地，缺少二者视为无效证件。

5）凡施工剩余、退回的材料（含工具）必须办理正常接收手续，同时明细帐及接收本上有记录。

6）对于周转性材料的发放，应按《周转材料现场管理处罚规定》执行。

7）钢筋的进场须有施工队材料员共同参加验收,按双方约定的损耗比例(暂按2.5%)与施工队签定承包协议,对超出部分扣除施工队的劳务费.

9、分包队材料管理规定

   为规范分包队材料进场、使用和退场的管理，特制定如下规定：

1）材料的进场

a)材料（包括工机具）的进场必须在门卫登记，然后材料室审核签字认可后方可生效。

b)对于用到工程主体的材料，必须有技术专业负责人和材料室共同审核确定生产厂家后方可进场,否则在结算时不予确认。

c)每次进场材料必须向专业负责人提供材质单和合格证。

2）材料的使用

a)经审核后的材料方可使用，凡未经许可而擅自使用的该批材料费用不予确认，并进行该批材料价款等倍罚款。

b)凡未在材料室登记而被总包方发现使用总包的材料，罚款该材料费的2-10倍。

3）材料的退场

a)材料（包括工机具）退场时，凭进场登记时的数量规格退场，凡未登记的不准退场。

b)退场材料必须报清单，但不准虚报假报，不许擅自更换工机具，否则发现后按原价的2-4倍罚款。

10、成品保护管理制度

　　根据本现场的施工情况及施工特点,特制定成品与半成品的管理制度办法如下：

1）根据现场的实际施工情况主要负责人员要对职工进行成品保护的教育．

2）项目管理人员及施工对主要负责人安排专职人员保护好成品与半成品．

3）定岗定员看好现场内的成品与半成品并注意防火工作．

4）成品与半成品在未进行检查及未交付项目的情况下，如出现所有问题均由各施工对自行负责．

5）对未经允许而擅自损坏成品与半成品的将处以10—50倍罚款。

11、周转料处罚规定

   为搞好经济核算，提高经济效益，加强项目的各项管理，现对周转料使用做如下规定：

1）发放和回收

a)各施工单位严格按技术室计划领料,不得无计划或超计划领料.

b)各施工单位在领料必须设专人接收同时签字确认数量和质量,对不合格品有权拒绝接受.

c)对已接收的周转材料各施工单位负责使用和保管,不得随意丢失损坏。

d)钢模板、碗扣架保证不丢失,自然损坏及时报数量,对人为损坏按处罚规定处理.

e)钢管在回收时，在技术室材料室允许打眼或其他用途前提下，必须及时上报材料室，材料室主任同意后方可使用，对人为损坏按处罚规定处理.

f)钢管卡在保证正常施工前提下，给1%的损耗率，对人为损坏按处罚规定处理.

g)对U型卡、山型卡、勾头螺栓螺母给5%的丢失损耗率，对人为损坏按处罚规定处理.

h)方木及架板在技术室材料室允许的条件下，可以割断或做其他用途，在未有书面证明的前提下擅自锯断或他用按处罚规定处理。

2）处罚

a)各种型号钢模不准打眼、焊接、烧割。否则按违规处罚。各种型号钢模，私自打眼、焊接、烧割，每块起价罚款500元，在此基础上按此模板自身造价再加罚3-5倍。[如：P3015板自重17KG，罚款为：500元+（17KG3.85元/KG）5倍=1327.25元]{注:根据施工要求特殊情况下需焊接等,须有项目有关人员签字认可。否则按违规进行处罚。}

b)各种规格架子管不准烧割、焊接、打洞。凡私自烧割、焊接、打洞者，每根起价罚款200元，在此基础上按架子管自身造价再加罚3-5倍。（特殊情况下要有项目有关人员签字）。

c)各型号碗扣件不准打眼、焊接、烧割。凡违规不论型号每根起价罚款200元，在此基础上根据碗扣件的自身造价再加罚5-10倍。

d)各型号U托不准焊接、切割。否则，每个U托起价罚款100元，在此基础上根据U托造价加罚3-5倍。

e)方木及架板发现擅自锯断一根罚款100元,并加罚自身造价的3—5倍.

f)凡在我项目施工的各施工队，在处理各项废料堆里不准有成品材料。如发现施工队在运往垃圾、废料里有成品材料，初次罚款按成品进价的5-10倍进行处罚；二次发现按成品进价的50-100倍处罚。

g)我项目检查人员发现施工队人员违规，违规人员应根据我检查人员的要求进行登记签字。凡拒绝者，检查人员可根据违规人员违规地点，由预算室直接对队里进行加倍处罚。

12、物资内业管理制度

   1）材料室内业工作主要包括以下几个方面：

    a)供应商的选择评价资料，包括分供方评估表、分供方调查表、分供方申报表、环保调查函、环保协议以及合同评审的相关资料。

    b)各类物资收发原始凭证，包括收料记录、进场验证记录、点验单、限额发料单等。

    c)健全各类台账，包括材料明细帐、流水帐、主要材料核算分析及分类核算分析表、月份库存盘点台账等。

    2）材料室主任负责组织本室员工做好内业资料的收集、整理、保存和上报工作。

3）项目经理不定期地检查材料室的各类台账编制情况，作为考核材料室工作，实施奖罚措施的重要依据。

13、材料核算管理制度

    材料室应对进入现场的材料进行核算，准确掌握材料消耗情况，控制材料成本，其核算如下：

    1）对于签订合同的大宗材料结算，必须由技术、工程、预算人员共同签字后，交公司进行合同评审，方可与供应商进行结算。

    2）对于施工队消耗材料的核算，应于概算量进行对比，以此作为施工队结算的依据，超概算量的给予处罚，节约的给予奖励。

3）周转材料退场台班必须当天签认，经项目工程经理签字后作为核算依据。

4）施工队对周转料的使用，必须将数量、规格写清楚，由材料室对施工队办理交接手续，施工队退场时必须交还，由材料室办理退场手续，不能退场正在使用的也要到材料室办理退料手续，其接收数量和交还数量将作为施工队结算的依据。

5）对供应商结算，应按合同要求进行结算，应填写材料结算申请单，有关各方签字后结算；如结算量超合同量时应由技术、预算共同审核，并分析其原因，报项目部同意补签合同后结算。

（   ）月材料结算申请单

                                                      合同编号：          

注：本表由施工单位填写，一式两份，项目各部室签字后报预算室办理结算；每月2号前上报，否则后果自负。

14、材料室与其他室协调管理规定

    为适应项目新的管理体制，明确项目部材料部门的职责，理顺材料的供应与管理，进一步提高材料室的管理水平，使材料室能与其它各室相互配合，确保材料的供应到位，有效的控制材料成本，现将材料室与其它各室的相互协调关系的管理规定如下；

1）技术室

    项目经理部技术室应按工程施工进度，准确、按时地编制材料计划，各种计划具体报送时间要求如下：

     a)工程材料总备料计划应于开工前45天报材料室，以便材料室及时编制采购计划，并将钢材、水泥等A类物资计划上报物资部，审批后交物资公司采购；

     b)材料月需用计划应于上月25日前报材料室，补充计划应在当月15日前报材料室，其它时间不允许报材料计划，如遇特殊情况，需项目经理、总工、成本经理及专业预算员联合签字后方可报材料室进行采购，并且在材料计划上，应详细注明材料的型号、规格、使用时间、以及各种技术资料，水、电专业应注明预算价格；

     c)周转材料需用计划应在需用前45天内报材料室，以便材料室整理、上报技术部审批，由物资部审核后交租赁中心进行备料；

     d)特殊非标准且需外部加工的订货计划，技术室应附图集或加工大样图随计划提前一个月一并送交材料室；

     e)材料计划要求准确，尤其是不进入库房，直接发给施工队伍的材料，避免因计划过多而多发给施工队伍造成材料浪费,材料计划要详细注明使用时间，以便材料室及时备料。

f)技术室与材料室紧密配合，通过材料室对物资的采购，根据工程量，合理开限额发料单（发料单上各项要填写仔细），尤其是进入库房材料，严格控制施工中的材料消耗，将材料消耗降低到最低点。

2)工程室

    项目经理部工程室，应根据材料室进料情况，合理安排场地，对进场材料进行合理码放，发放给施工队的材料，应控制其使用，与材料室相互配合，控制施工过程中的材料消耗，对于材料的浪费，尤其是周转料的乱锯、乱焊等行为，应及时制止，并通知材料室进行处理，工程室应根据材料室的人工计划，合理及时给材料室安排人工，将现场材料码放整齐，达到文明工地要求，保持场容场貌清洁整齐。

3)预算室

    项目经理预算室应及时向材料室提供甲方批价，预算室应根据工程进度，在材料室签订物资采购合同前15天内将甲方批价送交材料室，以便材料室合理及时签订物资采购合同，当材料室做完合同后交预算室进行合同评审时，预算室应在3天内评审完毕，并做好成本分析返回材料室，以便上报公司进行合同评审和审批。

4)财务室

项目经理部财务室应坚持每月与材料室将材料帐核对清楚，每季度将总的材料消耗费用与材料室核对清楚。

十一、成本管理制度

成本管理是指对所发生的成本费用支出，有组织、有系统地进行预测、计划、控制、核算、考核、分析等一系列管理工作的总称。

    成本管理工作包括以下几个方面的内容：成本目标和成本计划、成本核算、成本分析和成本考核、成本控制及成本档案管理。

项目成本经理在项目经理的领导下，具体负责工程的成本管理工作。

1、对外经济往来管理制度

为加强项目对外经济往来一体化，避免出现不必要的经济纠纷，特制定本制度。

1）对外经济往来系指项目部和业主、监理单位和咨询单位的经济往来。

2）项目须确认价格的各类材料由材料室根据工程需要提前40天（设备提前70天）将材料名称、市场参考价、生产厂家（原则上不少于3家）和联系方式报至预算室，预算室按统一格式拟定报价单，经项目经理签发后发出。

3）项目验工计价由预算室统一于每月23日前编制完毕，经项目经理签认后直接报送监理单位。

4）项目有关经济往来的发文，由预算室牵头拟定，经项目经理签发后由项目资料员统一发出。

5）项目工程款由项目财务室根据工程款应拨付金额直接向业主领取，并办理工程款往来手续。

6）项目有关经济往来的函文、报价、认价由项目预算室发放、保存。

7）对外发出的相关经济性函文、报价资料，原始拟稿人均有提醒、督促尽快反馈信息的义务，由项目由成本经理督促业主或监理尽快反馈意见。

8）任何人不得未经预算室和项目经理签发擅自报价和发出有关经济内容的函文，否则，因此造成的经济损失由责任人承担。

2、成本分析例会制度

为有效控制项目成本，进一步完善项目的成本体制，特制定此制度：

1）成本分析例会时间：每月10日15: 00时。

2）成本分析例会参加人员：项目经理、付经理、项目总工及各室主任

3）成本分析内容：

a) 由工程室通报上月工程完成形象进度，并分析实际进度较进度计划提前或推后原因；

b) 由技术室通报下月进度计划和材料计划及材料进场时间；

c) 由材料室通报上月材料供应、物资合同评审及材料列销情况，并按材料进场时间安排备料计划；

4)由财务室通报上月及总体财务成本情况；

5)由预算室通报上月及总体验工计价、相关合同评审及相关费用列销情况，并结合工料分析和材料计划分析材料使用情况（附表说明）。

3、合同评审及管理制度

第一章   总则

第一条：根据公司《建企[1998]50号》文件精神，结合项目实际情况，为加强项目部的合同管理规范化，严格项目成本控制，加强效益观念，提高项目综合效益，特制定本办法；

第二条：本办法适用于项目对外签定需加盖公司印章的各类经济合同、协议等法律文件；

第三条：本办法合同是指：

1、建筑工程承包合同及相应的经济、法律文件；

2、履行建筑工程承包合同所签定的分包合同，包括劳务分包合同和包工包

料分包合同；

    3、履行建筑工程承包合同所所签定的材料、设备采购合同，包括用于主体工程的、构成永久工程的材料设备和为完成永久性工程的周转材料、机械设备的采购租赁合同；

    4、为完成永久性工程所签定的中小型机具的采购租赁合同；

第二章   项目合同评审组织机构

第四条：项目部由项目经理牵头由项目部相关部室主任组成评审组织机构，负责项目部的合同评审工作；

第五条：项目部按合同属性组成以下评审机构：

1、劳务分包合同评审机构由项目经理牵头由工程室、技术室、预算室各室主任及技术负责人组成；

2、工程分包合同评审机构由项目经理部牵头由工程室、技术室（专业主管）、预核算室、材料室各室主任及技术负责人组成；

3物资采购合同评审机构由项目经理牵头由材料室、技术室（专业主管）、预核算室、及技术负责人组成；

    4、生产设备租赁合同评审机构由项目经理牵头由工程室、技术室、预核算室及技术负责人组成；（租赁公司外单位大型生产设备应预填生产设备租赁合同签订审批表）。

5、中小型机具采购租赁合同评审组织机构由项目经理牵头由工程室、技术室、预核算室组成；

第三章   合同评审

第六条：项目经理部各部室应对各类合同进行严格自审；

第七条：工程室评审内容：

1、审查材料设备采购租赁合同的交货时间；

2、审查分包合同的开竣工时间；

3、审查分包商的资质是否在合格分包商名册内；（未在名册内者应及时办

理审批手续）

4、审查劳务分包合同的用工时间；

第八条：技术室评审内容；

1、对照计划量审物资采购租赁合同的合同量；

2、审查合同的技术质量标准；对分包合同审查分包商的施工组织设计或施

工方案；

3、审查周转材料的购买数量及技术质量标准；（按由公司总工和技术部审

批数量审查）

第九条：材料室评审内容：

1、审查材料设备供应商的资格；

2、审查材料设备供应商是否在公司合格供应商名册内；

3、审查采购价是否是低于现行市场价的最优价格；

第十条：预核算室评审内容：

1、审查合同签定的依据（图纸、变理洽商或工程需要等）；

2、审查合同量是否超过概算或洽商量；

3、审查合同价是否在概算价或签认价之内；

4、审查合同单价内容的准确性；

5、对照总包合同（协议）审查合同付款方式、限期等；

6、审查合同条款的完整性、准确性；

7、对分包合同作出相应的成本分析；

第四章   计划管理

第十条：项目工程室应根据合同要求及工期计划，及时制定设备及中小型机

具租赁、分包计划并上报公司相关部门备案；（制定计划应考虑招投标时间2-3天及公司审批审核时间3-5天）

第十一条：项目材料室应根据技术室、工程室提供的材料设备计划制定采购

计划并上报公司相关部门备案；（制定计划应考虑招投标时间2-3天及公司审批审核时间3-5天）

第五章   招投标管理

第十二条：各类合同签定前，有条件的均应进行竞争性招标；凡合同价超过

10万元或单价在3万元以上或特殊的、对工程承包合同有重大影响的A/B类材料/设备的采购/分包，必须经过招投标择优确定供应商或分包商；（遵循货比五家的原则）；

第十三条：招标文件由预核算室或材料室牵头，各相关室配合，项目经理审

核制定；招标文件应具备以下内容和注意事项：

    1、招标说明、招标文件确认函；

    2、合同一般条件、特殊条件；

    3、工程量计量方法或法定定额文件；

    4、付款方式、条件和技术质量标准；

    5、合同文本；

    6、招投标过程中，各部室应严格程序，不得泄密或搞串通，以保证招投标的公正

性；

    7、各部室在招投标过程中，应做好议标、评标等结论性文字记录，并由投标方认可，形成招标或投标文件一部分；

第十四条：项目根据工程情况由项目经理牵头会同相关部室主任确定投标单位、发标/回标时间和正式发标，回标统一归口到预核算室或材料室；

第十五条：评标由项目经理牵头会同公司相关部门及项目相关室根据评议指标综合评议。

第六章   合同执行过程管理

第十六条：合同执行过程中，应及时记录洽商变更、合同条件修改内容及合同执行情况，并经双方认可，以作为合同补充文件；

第十七条：合同执行过程中，各相关部室应根据合同依据（总包合同、业主批价、技术标准文件、使用时间、数量、付款条件及双方责任等）追踪合同执行情况，以保证与总包合同的一致性和适用，相容性；

第十八条：合同执行过程中，各部室应做好合同文件管理工作；

1、文件来往格式按公司有关规定执行；

2、文件来往必须有收发记录，由项目经理部签发的合同过程相关文件必须

由项目经理签字，并视情况定是否盖公司印章。

3、合同档案文件管理按公司有关规定执行。

第七章   有关付款规定

1、合同约定按形象进度付款的，付款时，项目部应有形象进度的书面证明

付款申请，其形象进度的书面证明应经工程室认可；

    2、合同约定按验工计价付款的，付款时项目部应有验工计价单和付款申请。验工计价单应与业主签认的计价单滞后或同步，验工计价单应经公司预算部经营部认可；

    3、合同约定为结算付款的，各类合同付款时，必须先做出结算分析，付款时项目经理部应出具结算书及付款申请，结算书内容与合同一致，并经预算经营部门认可；

    4、合同约定有预付款或需要预支付时，项目经理部应提出预付预支申请，预付款应严格按合同约定执行，预支款一般不超过合同价款的5—10%。

5、成本目标和成本计划

    1）工程开工前期，项目成本经理组织预核算室员工采用正确方法，对工程项目的总成本水平和降低成本的可能性进行分析预测，制定出项目的目标成本。

     a) 首先进行施工图预算。根据已有投标、预算资料，确定概算与施工预算的总价格差，确定中标合同价与施工预算的总价格差。

     b) 对施工预算未能包容的项目，包括与施工有关的项目及其现场经费，参照定额加以估算。

     c) 对实际成本可能明显超出或低于定额的主要子项，按实际支出水平估算出其实际支出与定额水平之差。

     d) 考虑到不可预见因素，工期制约因素以及风险因素、价格因素，加以测算调整。

     e) 综合计算整个项目的目标成本。

    2）为了确定成本降低目标，项目经理主持召开由项目各科室主管参加的成本工作会议。

     a) 成本经理向与会人员介绍工程中标合同价与施工预算的总价格差。项目经理组织各主管人员讨论确定项目合理的目标利润。

     b) 根据目标利润推算出项目成本降低指标。

     c) 技术、工程、材料各业务口根据《施工组织设计》，具体分析本专业在节约成本上有多大的潜力。

     d) 将成本降低指标分解落实到各业务口。

     e) 制定成本计划。项目成本计划由项目成本与费用计划和费用支出控制在计划范围之内。

    4）工程项目成本费用计划可以从以下几个方面进行编制：

     a) 总则：包括工程项目概况、项目管理机构及层次、工程进度、外部环境特点，对合同中有关经济问题的责任归属，成本与费用计划编制中依据的其它文件及规则的介绍。

     b) 经济目标内容及核算原则。经济目标包括：制造成本的降低额、降低率；人工、物资、能源节约额等。

     c) 成本与费用计划总表和支出总控方案。计划总表和支出总控方案以项目收入为基础，分别列示计划收入、计划支出和计划节超额。项目经理部要编制自开工至竣工全过程的施工成本计划，按材料费、人工费、机械费、其它直接费、现场经费等成本项目分别列示预算成本、计划实际成本和计划降低额。为了便于控制，成本经理应根据施工组织设计的总进度安排，编制月份成本计划。

     d) 对项目成本计划中计划支出数估算过程的说明。施工部分要对材料费、人工费、机械费、运费等主要支出项目加以分解。

    e) 计划降低成本的来源分析。成本计划应反映出项目管理过程中计划采取的增产节约、增收节支的各项措施及预期效果。

    f) 项目成本计划中风险因素的说明。风险因素是指成本计划中尚存在哪些不稳定因素可能导致成本支出加大，甚至形成亏损。

    项目经理部制定针对各科室完成成本降低指标情况的奖惩措施。

 5）项目成本计划控制表（见附表01）

6、变更洽商管理制度

为了加强贯标认证意识，提高项目经济观念，保证工程质量，实现产品的可追溯性和工程创优计划，特制定项目办理签收变更洽商办法，各专业人员参照执行。

1）有关签收变更洽商的人员应根据变更洽商的内容确认该文件的可行性和

可追溯性，决定签收和拒收。

2）由业主方（含设计院）发送的文件、应认真阅读领会后再签收，确认难

以贯彻实施或根本难以实施时应表明见解，据理力争。

3）属我方发送的文件，发送前须经项目预算室审核，以便于经济洽商的索

赔，如因技术人员未给预算室审核，造成对经济洽商不利或无法索赔时，要追究承办人责任。

4）当审阅设计图纸、资料或实际施工过程中发现有设计不合理，施工难度

过大以及影响建筑设备安装等问题时要提请业主方做变更修改，并向业主方（含设计院）呈述清楚变更修改原因、部位、预计工程量、材料用量和自己的见解及办理洽商变更记录。

5）变更洽商记录的内容应包括变更洽商的原因、部位、预计工程量、材料

用量及变更洽商前工程进展情况以及对其它专业的影响，以便与项目部的经济效益挂钩。

6）所有变更洽商资料办理后均应及时发送到项目有关部室和分包单位，不

得延误，如因变更洽商资料发送延误所造成的后果有经办人承担。

7）变更洽商资料发送后，有关签收的部（室）及分包单位拒绝实施或延误

实施者，有经办人提请项目部追究其责任。

8）能给项目带来一定收益的合理化变更建议，项目部将根据实际情况对办

理人员给予一定奖励，反之将追究有关人员的责任。

9）工程人员在自行认定原设计确需更改，而相应洽商未办的情况下不得安

排人员施工，否则，所发生的工料费由派工人承担，并处以500元以上罚款。

10）技术人员在洽商未办的情况下，不得向工程部门和施工队下发技术交

底，凡因洽商办理延迟所造成的工期延误及损失，由责任人承担。

11）凡因业主（含设计）原因造成的变更延误等应索赔事项，技术人员应

及时办理索赔确认单，应办未办者，每次处以200元以上罚款，并向公司技术部门通报。

12）洽商变更方面的任何先斩后奏现象，一经发现，每次处以直接责任人

和间接责任人500元以上罚款。

13）与施工条件有关的应索赔事项，由工程部门负责办理索赔确认单，应

办未办现象一经发现，每次处以直接责任人和间接责任人500元以上罚款。

14）所有索赔均使用监理报表格式中相应表格。

任何索赔及反索赔行为应属公司和项目的集体行为，任何人不得擅自行动。

7、成本核算制度

    1）项目成本核算是指以工程项目为对象，对施工生产过程中的各项耗费进行审核、记录、汇集和计算。通过如实反映实际生产耗费，控制各项生产性支出。

    2）成本核算应坚持权责发生制的原则，对各种成本支出按照实际受益时间进行待摊和预提。凡是当月已经使用而尚未支付的费用，应作为预提费用计入当月成本；凡是当月已支出，应由本月和以后一段时间内共同负担的费用，应作为待摊费用，分期摊入成本。

    3）加强基础工作，保证成本计算资料的质量是做好成本核算工作的基础。

     a) 加强凭证控制。

     b) 健全原始成本支出台账。项目必须健全的台账有以下几类：①已完工程量逐月登记台账；②分包单位预结算台账；③月份材料消耗汇总表台账；④月份中小型机具、周转料租赁摊销台账；⑤大型机械月份使用台账。月份材料消耗汇总表台账根据公司物资部制定的“物资报表分类目录”，从黑色金属、有色金属、化工类、建材类、木材类、金属制品类、其他类等科目进行统计汇总。

第十三条 、成本核算工作中人工费、材料费和机械使用费的支出情况需要工程经理、材料室主任、机械管理员提供。做好成本核算工作需要各相关岗位人员的密切配合。由于此项工作涉及人员多，工作量大，因此应由项目经理亲自主持进行。项目应明确规定，月份成本核算时，各责任人员提供相关台账的时间和编制台账的要求。

8、竣工结算制度

1）《工程竣工验收报告》完成后，项目经理部在规定的时间内向发包人递交工程竣工结算报告及完整的结算资料。

2）编制竣工结算应依据下列资料：

a) 施工合同；

b) 中标投标书的报价单；

c) 施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证；

d ) 工程预算定额、取费定额及调价规定；

e) 有关施工技术资料；

f) 竣工验收报告；

g)《工程质量保修书》；

f) 其他有关资料。

3) 项目经理部应做好竣工结算基础工作，指定专人对竣工结算书的内容进行检查。

4) 在编制竣工结算报告和结算资料时，应遵循下列原则：

a) 以单位工程或合同约定的专业项目为基础，应对原报价单的主要内容进行检查和核对。

b) 发现有漏处、多算或计算误差的，应及时进行调整。

c)  多个单位工程构成的施工项目，应将各单位工程竣工结算书汇总，编制单项工程竣工综合结算书。

d) 多个单项工程构成的建设项目，应将各单项工程综合结算书汇总编制建设项目总结算书，并撰写编制说明。

5) 工程竣工结算报告和结算资料，应按规定报企业主管部门审定，加盖专用章，在竣工验收报告认可后，在规定的期限内递交发包人或其委托的咨询单位审查。承发包双方应按约定的工程款及调价内容进行竣工结算。

6) 工程竣工结算报告和结算资料递交后，项目部应配合企业主管部门督促发包人及时办理竣工结算手续。企业预处算部门应将结算资料送交财务部门，进行工程价款的最终结算和收款。发包人应在规定期限内支付工程竣工结算价款。

7) 工程竣工结算后，承包人应将工程竣工结算报告及完整的结算资料纳入工程竣工资料，及时归档保存。

9、成本分析与考核制度

    1）工程项目成本分析是指通过把本期实际成本与计划成本相比较，发现成本超支的重点因素，以便制定措施，予以整改，同时检查各业务科室的成本降低指标的完成情况，为实施奖惩措施提供依据。

    2）为了便于成本分析，要求成本计划与成本核算应采取一致的会计科目。

在进行成本比较时，应从施工成本构成的各个环节求出实际成本偏离计划成本的差异。成本分析应坚持关键因素重点控制的原则。对差异比较大，超过规定限制的现象，及时进行调查分析，找出原因拿出整改措施和处理意见。

    3）成本分析执行月度分析、季度分析和年度分析相结合的方式。成本分析工作应由项目经理主持，各业务科室主管协调配合，分担有关分项的分析工作，做到成本分析与业务专题分析相结合。成本分析完成后，应提出书面分析报告。

    4）工程项目成本考核是指通过检查成本目标和成本降低指标的完成情况，检验项目经理部的经济效益，以及各业务科室、各岗位人员的工作绩效。

    5）成本核算应贯彻于整个施工生产过程中，可以考核某一阶段或某一期间的成本，也可以考核某个成本分项的支出状况。在项目完工后，则要考核整个工程项目的总成本、总费用。

    6）工程项目成本考核的内容：

     a) 考核降低成本目标的完成情况：检查成本报表的降低额、降低率是否达到预定目标，完成或超额的幅度怎样。同时，还应检查辅助考核指标，如三材节约率、人工费节约率、能源节约率等指标的完成情况。

     b) 考核核算工作是否符合财务会计制度的规定。

     c) 与其他专业考核相结合：项目成本考核是个综合性很强的工作，成本考核要和其它专业考核相结合，从而考察项目的技术、经济总成效。主要结合质量考核、生产计划考核、技术方案与节约措施实施情况考核、安全考核、材料与能源节约考核、机械利用率考核等，明确上列业务核算方面的经济盈亏，为全面进行项目成本分析打基础。

7）工程项目成本考核工作由项目经理主持，项目技术负责人和成本经理具体负责。成本考核完成后，成本经理拿出书面考核结论，报项目经理，做为落实奖惩措施的主要依据。

10、成本控制制度

    1）工程项目成本控制是指在施工生产中，对项目成本形成过程中发生的偏差进行持续的预防、督促和纠正，使项目成本费用限制在计划成本的范围内，以达到控制成本提高效益的目的，工程项目成本控制通常采用组织措施、技术措施和经济措施三种方式。

    2）采取组织措施控制项目成本的核心内容是落实成本责任制。通过界定项目各岗位人员在成本工作中应担负的责任，明确各业务科室所承担的降低成本指标，并加强考核工作来落实成本责任制。此项工作由项目总工和成本经理负责。

    3）采取技术措施控制项目成本的工作由项目技术负责人主持。

     a) 在施工准备阶段，做出多种施工方案，进行技术经济比较，然后确定利于缩短工期、提高质量、降低成本的最佳方案。

     b) 在施工过程中，贯彻执行各种降低消耗、提高工效的新工艺、新技术、新材料等技术措施。

     c) 在竣工验收阶段，注意保护成品，缩短验收时间，提高交付使用效率。

   4）采取经济措施控制项目成本，此项工作由成本经理负责。

     a) 抓好计划成本的贯彻实施工作，努力将实际成本控制在计划成本之内。

     b) 以合同的形式加强对分包单位的经济约束。分包合同应明确规定分包工程完成后，应通过项目质检员验收，方能结算工费，出现返工返修时，浪费的材料费、机械台班费由应负责任的分包单位承担。如果该分包单位不能在规定的时间内返工返修到位，项目可安排别的单位处理，工费从原责任单位工费中扣减支出。

    5）材料费成本支出控制：

     a) 材料室主任负责将材料费成本降低指标从材料采购成本、材料使用成本、库存损耗等方面进行分解，制定措施，实现各项分解后的具体指标。

     b) 材料采购时，做好询价工作，坚持“货比五家”的原则。在保证产品质量的前提下，尽量降低采购成本。平均材料费用支出应低于市场价格，具体单项材料费用支出不应高于同类产品市价。

     c) 严格执行定额发料制度，施工队不能超量存料，以防材料外流。

     d) 周转料不用时，应及时组织退场，以减少无用的租金支出。

     e) 做好库存物资的盘点工作，加强材料的月份核算，及时发现问题，堵塞漏洞。

   6）工费成本支出控制：

     a) 工费采用平米包干形式：项目同劳务队签订劳务分包合同时，应以北京市劳动定额为依据，签订平米包干合同，以完成的建筑平米数量结算工费，一般不存在杂工费用支出。

     b) 特殊情况不属于各分包单位的责任范畴的零星用工，由工程经理当天填写派工单、当天验收、当天办完手续。派工单应填写派工原因、人数、任务完成起始时间。派工单必须在派工任务发生一周内，交给预核算室。

     c) 每月工费结算时，须由项目技术负责人、工程经理、材料室主任，对工程量完成情况、质量情况、材料耗用情况进行确认，对施工队未履行合同要求应扣减工费的数额进行确认后，方可予以结算。

    7）机械费成本支出控制：

     a) 对塔吊、升降机等大型机械设备进行租赁使用时，项目技术负责人应组织技术人员和机械管理人员对设备进行考察，检查其各项技术指标是否满足施工要求，确保进场设备的使用可靠性。

     b) 中小型机械设备应注重结合工程进度，合理调配以提高机械的使用率，尽量做到不停机不闲置。

     c) 机械设备不用时，应及时组织退场，以减少无用的租赁费用支出。

11、各种费用结算管理制度

一、劳务、分包费用结算

1、劳务费用一般采取按月结算的原则进行结算；分包费用一般根据施工进度分段结算；

2、劳务、分包费用结算时间为：

1）外部劳务、分包费用结算为每月25日；

2）内部劳务、分包费用结算为每月25日；

    3、劳务费用结算须具备以下条件：

1）经工长和工程经理签认的施工进度单；

2）经工长和工程经理签认的派工单；（要求杂工在合同范围内合理签认，对不

合理杂工预处算室有权扣除）

3）因设计变更引起的杂工除工程室签字外，必须由技术主管签字；

4）以上资料签字不全，均视为无效。

5）经技术主管、质量负责人签认的技术、质量完成情况。

    4、以上资料，工程室必须按规定在每月23号交到预核算室。

    5、预核算室有权在项目经理的领导下按公司规定和合同要求对以上提交的资料和工程数据进行审核，审核结果的解释由预算室负责。

    6、在具备上述资料后，预核算室进行如下结算工作：

      1）审核工程室提供的工程数据的合理性；

      2）审核零星用工的合理性；

3）计算工程量；

4）按合同要求和公司规定结算已完工程量；

5）项目经理对结算数额进行审核确认；

6）上报公司造价管理部；（内部结算每月25日前报送，外部结算每月

25日前报送）

7）经公司造价管理部审核后，返回项目预核算室和财务室备案。

7、结算单经公司审核通过返回项目预核算室和财务室后各劳务、分包队伍

可申请支付部分劳务分包款，项目部根据项目资金情况、合同情况及公司有关规定确定是否支付额度，具体程序如下：

1）室填写借申请单；

2）项目经理审批；

3）财务室审核无误后到公司财务部领取支票；

4）劳务、分包队伍法人代表或委托人（须有法人委托书）到项目财务室领

取支票。

 二、租赁机械：

    1、由工程室机械管理员和预核算室负责中小型机械租赁合同的签订和评审工作；

    2、由机械管理员负责租赁机械的进场、退场或转场及场内管理；

    3、由工程室机械管理员负责租赁机械台班的统计，工程经理签字后报预算室；经成本经理审核、项目经理审批后到预核算室和财务室备案；

4、由经营室统一办理借款手续。

    5、机械管理员负责建立机械台班（费用）台账。

三、项目自有机械：

    1、由机械管理员建立台账并报预核算室和财务室备案；

    2、由材料室统一保管，根据工程需要由机械管理员签字后统一由材料室发放使用；

    3、使用完毕后由机械管理员检查、维修、清查数量并签字后由材料室统一回收入库。

四、机械零配件：

    1、由栋号长编制零配件使用申请，经工程经理审批后，由机械管理员编制费用计划；

    2、费用计划经项目经理审核后，由机械管理员和预核算室选定供应商并签订供销合同；

    3、合同签订后，机械管理员根据工程需要进行采购；

    4、机械零配件进场后统一由材料室入库保管，根据工程需要由机械管理员签字后统一由材料室发放使用，材料室作好发放记录；

    5、零配件经点验后由机械管理员办理结算手续，结算经成本经理审核和项目经理审批后到预算室、财务室备案；

    6、由预核算室统一办理借款手续。

五、生产工具：

    1、由工程经理编制使用计划，经项目总工审核和项目经理审批后，由材料室负责采购、保管、发放使用和回收；

    2、生产工具须经工程经理签字后，由材料室负责结算，并建立收发台账，经项目经理审批后报预算室和财务室备案；

    3、由材料室统一办理借款手续。

六、机械维修：

    1、维修费用最好按包干形式在合同条款中明确，无法在合同中明确的维修费用由工程室控制；

    2、机械维修由机械管理员提出维修申请和编制费用计划，经工程经理核实和项目经理审批后进行维修；

    3、维修费用经工程经理签字后，由机械管理员负责结算，并建立台账，经成本经理审核和项目经理审批后，到经营、财务室备案；

    4、由预核算室统一办理借款手续。

七、运输材料和渣土等台班费：

    1、材料室对渣土中和可利用回收品进行回收；

    2、工程室编制清运台班计划，经成本经理审核和项目经理审批后交材料室；

    3、材料室负责落实清运车辆和台班结算，经项目经理审核后报预核算室、财务室备案；

    4、所有车辆台班必须当天报工程经理签字认可，不得后补；特殊情况需报项目部领导同意；

    5、由材料室统一办理借款手续。

八、安全网（带）、安全劳保用品及涉及到安全的临电设备（配电箱、电缆线及维修配件等）：

    1、由项目安全负责人提出用料计划和施工方案，经项目总工和项目经理审核报公司安全部初审后交材料室备案；

    2、项目安全负责人会同项目预核算室、材料室等签订采购合同，并组织进行合同评审；

    3、材料室负责采购及结算工作；

    4、采购进场的以上材料经项目进货检验后，由材料室统一入库保管，经安全负责人同意后，发放使用和回收；

    5、以上用具必须经安全负责人签字，材料室负责结算，并建立台账，报项目预核算和财务室备案；

    6、由材料室统一办理借款手续。

九、临水、临电及消防设备：

    1、由临水临电负责人编制采购计划，经专业负责人、总工审核和项目经理审批后，报材料室；

    2、专业负责人会同材料室、经营室等签订采购合同，并组织合同评审，材料室负责采购；

    3、经专业负责人签字后，材料室负责结算，并建立台账，报预算、财务室备案；

    4、进场材料经项目进货检验后，由材料室统一入库保管、发放使用和回收；

    5、由材料室统一办理借款手续。

    以上涉及的机械、设备、零配件、安全网（带）、安全劳保品均由材料室作好收发台账。

十、零星用工：

1、现场施工实行相对的分包，现场零星用工采取按部位、按工程量核算的原则；

2、各专业、各室签定有关合同时，要尽可能将可预见的用工纳入包干范围，一次核定；

3、如遇特殊情况，确需临时安排人工，用工人员要填写“用工申请表”报本室主管及工程经理签字同意后，请现场主管工长统一安排；

4、“用工申请表”要写清施工部位、工程量、要求完工时间；施工完成后，由用工申请人和主管工长共同核实确认，工作量、工日由成本经理计算；

5、“用工申请表”一式两份，施工当天核实、会签后工程室及施工队各存一份，作为施工结算依据；

6、零星用工由项目部根据与各有关单位签定的合同及现场包保责任书结算，属于包干范围内的项目部不予结算；

7、各施工单位施工责任区、卫生责任区内及安全包保范围内用工不属于零星用工，由各单位自负；

8、“用工申请表”附后。

9、“用工申请表”必须当天报工程经理签字认可，并在工作完成一周内报预核算室，否则项目部不与结算，特殊情况需报工程经理同意。

用工申请表

十一、车辆修理：

    1、汽车修理不再固定修理厂家，维修费用应设立明细帐目，当时结算，不拖不欠，不挂帐。

    2、司机日常应加强对车辆的保养，减少机件损耗，严格控制维修费用。

    3、如车辆发生故障，一般的少毛病、小故障，不许进厂修理，应由司机本人自行排除并承担修理，需更换配件时，必须申报经理批准后，由机械管理员到财务室借款统一购买。

    4、大的故障确需进厂修理，由司机提出申请，说明情况，报经理核实审批后，方可进厂修理，其费用当时结算，当时付款（附明细清单），如当时不能付款的，由项目经理在明细结算清单上签字认可，否则不予报销。

    5、班车维修费实行包干制（不论内租、外租车辆），年修理费要控制在3600元以内（不含够年限的大修费用），超过1000元钱由司机承担20%；1000元钱以上3000元钱以下，超出部分由司机承担50%；超出3000元钱以上由司机承担100%。

项目各费用控制体系图（见附表14）

12、材料成本核算制度

1）材料成本核算是指以实物量为基础，借助价值形式反映和计算工程项目材料消耗过程的经济效果，主要包括工程材料费、二次搬运费、生产工具费和水电费四项核算内容。其中工程材料费为核算的重点，它包括构成工程实体的主要材料、其它材料、构配件和周转料费用。

    2）材料成本核算包括材料价差和材料量差量方面，侧重于量差的核算。

13、成本档案管理制度

1）成本经理负责工程项目有关工程造价资料的收集和管理。

    2）内业资料包括各种原始凭证、各种合同、各种往来文件、各种费用支出台账、统计图表、计算底稿和相关文字资料，均需分类别分别装盒整理，每盒内均需附有目录作为结算资料存档。

    3）项目成本经理负责成本内业资料管理工作，项目经理定期对项目成本内业资料管理工作进行检查。

14、建设工程总承包合同的管理

    1）项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。

    2）做好合同变更的管理工作。在施工工程中由于各种外界条件的影响，经常会出现设计变更和工程洽商，需要对工程进度及合同的其它条款进行变更。项目成本经理应及时同业主洽商，做好合同变更记录，明确因变更而产生的经济责任，并妥善保存相关资料，作为索赔、变更或终止合同的依据。

    3）做好甲已双方重要的会议纪要，并签字确认。

15、工程分包合同及外包劳务合同的管理

    1）工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目成本经理和分包单位协商拟定，经项目经理审核同意后，双方正式签订。

2）项目选择分包单位应遵循公司《程序文件》的相关规定，在选择时需进行招标工作。分包商的选择，合同的签订执行公司合同管理办法及项目部合同评审及管理细则。

3）在合同签订前，应先提供特殊工种人员上岗证，后经审批后，再签订合同。

    4）分包合同的主要内容应包括以下几个方面：

    （一）明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、分包材料、施工期限及其它双方认为应明确的事项。

    （二）总包单位的主要职责：

       A、组织审查分包单位编制的施工组织设计（或施工方案），安排施工计划和综合进度计划，组织分包单位配合总包进行施工。

       B、向分包单位提供有关施工图纸和技术资料；审核并签认分包单位编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。

       C、为分包单位创造条件：做好分包单位需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源；修通道路；铺设塔吊路基；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。

       D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。

    （三）分包单位的主要职责：

       A、参加总包组织的编制施工组织设计（或施工方案）和综合进度计划的工作，编制分包工程施工组织设计（或施工方案）和施工图预算，送总包单位审核签认。

       B、按施工方案和施工进度计划组织施工。

       C、严格做好施工记录。工程竣工后，及时将有关技术资料按规定退还给有关方面。

       D、配合总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。

    （四）任务范围及施工责任划分。

    （五）施工技术资料管理：包括总包应向分包单位提供的文件和分包应向总包提供的资料两部分。

    （六）预结算及工程款拨付办法：

       A、施工图预算编完后，送交总包单位审核。审定后的工程预算造价，作为总分包单位签订合同的工程造价。

       B、工程款拨付的规定。

       C、工程竣工并经总包（或建设单位）验收后，双方及时办理竣工结算。具体要求可在总分包合同中规定。

    （七）设计变更及经济责任：

       A、凡是由于建设单位的责任造成的设计变更，影响分包工程甚至总包工程正常施工或导致工程停工时，应由建设单位负责赔偿其全部损失，影响工期的，工期应相应顺延（项目制成统一表格对外，报甲方、监理、设计同意后存档于资料室）。

       B、由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时，必须征得设计单位同意，并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的，由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。

       C、凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时，其经济损失由分包单位负责赔偿，工期不得顺延。

    （八）工程质量及竣工验收：

       A、工程质量检验标准：以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据，如两者或三者之间的要求有矛盾时，以施工图设计要求为准。

       B、隐蔽工程验收：分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位（安装工程还需由总包单位通知建设单位）到现场检查，经检查合格后，共同办理隐蔽工程验收手续。

       C、设备安装工程中，凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等，如果在土建施工图纸上有注明者，由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已做完的土建工程上打眼凿洞时，一律必须通过总包单位同意，并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏，必须承担全部责任。总、分包在施工中应互相注意保护成品，如施工中损坏成品时，所需一切修理费用由责任一方承担。

      D、竣工验收：分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的“竣工验收通知”（安装工程还需由总包单位通知建设单位），总包单位应按期组织验收。验收合格后，两方或三方应及时办好“工程竣工验收证明书”。在竣工验收时，如发现工程质量有不符合验收标准者，属于分包责任造成的，分包应在商定的期限内负责修完，待符合验收标准后，再进行办理验收手续。验收完后，交给总包负责保管。

    （九）总包在施工现场应给分包提供食宿和生产设施的方便。

    （十）奖励与罚款应明确规定总包分包在工期和质量方面各自承担的责任，并规定针对责任所进行奖惩的具体数额。

    （十一）仲裁：总分包合同在签订和执行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商无效时，可报北京市主管部门仲裁。

16、物资采购合同与构配件加工合同

    1）在签订物资采购合同和构配件加工合同时，应经过一个由招标、选择供应商、合同评审等步骤组成的准备阶段

    2）签订物资采购合同和构配件加工合同，一方面要明确购销双方的权利、义务、付款原则及违约责任；另一方面要明确产品的名称、数量、价格、质量验收标准、供应时间及送达地点等，必要时附上加工图。

3）材料室主任组织材料员、技术人员认真学习物资采购合同和构配件加工合

同，了解项目对供应商的要求，强调在产品进场验收时，须坚持按合同条款执行，坚持质量是第一位的原则。

17、机械、周转材料、中小型机具租赁合同

    1）机械、周转设备材料的租赁原则上由内部单位提供。机械由机械租赁中心、设备租赁站提供。周转料由模板租赁中心提供。内部单位提供施工机械和周转料时，也应签订租赁合同。

2）租赁合同中应明确供需双方的权利、义务、付款原则、日常维修及违约责任等，同时要明确租金和机械设备材料的送达、安装时间。

十二、财务管理制度

1、资金管理制度

1）现金管理

     a) 项目部根据需要由出纳员提前一天向公司资金调度中心提出申请；

     b) 领用现金需经项目经理签字批准，并说明用途，对于特殊用途或一次性领用金额超过伍万元以上的，需向资金调度中心提交书面申领报告，经总会计师及财务部领导审批；

     c) 领用现金需有机动车接送，以确保资金和人员的安全；

     d) 经公司财务部核准，我项目部库存现金限额3000元，出纳员应做到心中有数，凡超过限额的部分，应由出纳员缴送资金调度中心；

     e) 按现金使用规定开支现金；

     f) 财务主管应随时抽查出纳金库的库存现金，并作好抽查记录，每月不得少于两次；

    2）银行帐户管理

     a) 不得在各商业银行开立帐户，统一在公司财务部开设帐户；

b) 根据公司资金管理要求，以项目为单位开设帐户，

 c) 公司的开户银行名称、帐号属于公司的商业秘密，项目全体人员都有对外保密的义务。凡对外经营活动过程中，需要对外公开银行帐号的，应在征求公司财务部及总会计师同意后，由财务部提供开户银行、帐号；

     d) 项目部在公司财务部的预留印鉴为项目经理人名方章及财务主管人名方章，如需要更换应在财务部做印鉴更改，所有开具的内部支票盖章应与预留印鉴相符；

     e) 对预留印鉴采取分别保管制度，项目经理人名方章由出纳员保管，财务主管人名方章由财务主管自行保管，不得在暂时不用的结算凭证、其他空白凭证、纸张上使用预留印鉴；

    3）存款管理

     a) 出纳员按照有关规定，根据项目实际情况每月5日以前报送本月资金使用计划和上月资金使用情况表，若上报时间遇法定节假日放假期间，应从节假日后上班第一天算起，三天内上报，金额要与实际相符，有项目经理和财务主管的签字；

     b) 服从公司财务部资金的统一调配，提前作好付款计划；

     c) 对外支付合同价款，应持有效合同、协议、评审表、结算单、借款单到公司财务部办理，借款单应有项目经理、财务主管和经办人员的签字，此类借款申请一式两份，一份留存资金调度中心，一份作为凭证附件；

     d) 外单位领用支票应有项目部相关业务负责人陪同，领用者主动出示有效证件；如支票领用人非单位法人，需携带法人委托书；

     e) 支票应由出纳员填写收款单位；

     f) 一次性支付款项在50-100万元的，需报总会计师审批，一次性支付款项超过100万元的，需报公司总经理审批；

     g) 出纳员应及时与公司财务部核对往来，编制余额调节表，于次月10日前上交公司财务部，如遇节假日，应于节后上班的第一天算起，五日内上交；

     h) 出纳员应随时向财务主管提供存款余额，以便根据施工生产需要安排资金使用和贷款计划，贷款应与公司财务部签署协议，双方签字，当前贷款月息为4.42‰；

     i) 对公司内部帐务要及时结清，否则将不再享受存款利息，公司财务部可根据公司领导和财务部的要求划转有关账项；

     j) 在公司财务部领取的备用支票一次不得超过五张，出纳员应随时向财务主管汇报备用支票的使用情况，并在每周一上交上周的备用支票使用情况表；

    11.备用支票的使用要符合公司有关要求；

    12.财务主管应随时抽查出纳员的银行存款明细账，督促和帮助出纳员对未达账项进行清理；

    4）安全管理

     a) 项目部财务室必须安装防盗门、窗，配制保险柜；

     b) 财务人员去公司等地办理现金、支票、汇票等票据业务，需有本单位机动车接送，严禁财务人员携带现金、支票等票据出入与完成本次业务无关的场所、乘坐地铁、公共汽车以及独自一人乘坐出租汽车；

C）财务人员离开办公室应检查保险柜、抽屉、防盗门是否锁好，遇节假日放假，应在保险柜、防盗门锁好后再粘贴封条，节后上班，应检查封条及门窗是否完好，若发现被盗情况应及时报案，并将情况及时反映到公司财务部。

2、现金使用管理规定

1) 现金使用范围:

（1）按公司规定支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费;

（2）在转账金额起点(1000元)以下的零星支付款项。

    2) 库存现金不能超过资金调度中心核定的限额(3000元),如发现库存现金超储限额,将对出纳员及财务负责人进行经济处罚,严重者将被停止现金供应。如需金额较大的现金用款,可到机关办理借款手续。

    3) 严禁使用白条抵库存现金,一经查出将按白条金额的5%对出纳员进行处罚。

    4) 超过1000元的开销须用转帐支票支付,应尽量减少现金的流量。

    5) 赴外地出差人员严禁携带大量现金,必要时可到机关办理现金汇票，以保证安全，否则后果自负。

6) 到机关提取现金时,必须凭内部现金支票,按支票上的要求填写完整,印

鉴齐全,经财务部领导审核后,方可提取。

    7) 出纳员要根据现金库存额度和账面余额每月进行两次现金盘存,并要有记录(出纳员及财务负责人要签字),作到账款相符,并与会计总账及明细账相核对。

3、支票使用管理规定

    1）支票使用范围 :项目与机关所属各单位及与外部各单位之间的一切支付款项,除规定可用现金支付以外的部分,都必须通过转账结算。

    2）严禁签发远期和空头支票。

    3）银行预留印鉴和支票严禁同放一处,财务专用章和名章要分开保管。

    4）当天未用完的支票要及时锁进保险柜,以免丢失,谁丢失谁负责。

    5）与机关所属内部各单位的经济活动收支,一律使用内部支票结算，未经允许严禁使用外部支票结算,否则,将对经办人给予经济处罚,并通报批评。

    6）收回的支票在填写内、外部送款单时,都要写上支票号,各项目要填写齐全,不能漏项。工程款要按造价信息要求做记录。

    7）项目取得的收入应及时存入资金调度中心,存款不足时,应及时办理贷款以免出现存款负数。

    8）签发内部支票时备注上应填写限额。

    9）办理内部支票使用及领用手续要预留机关印鉴。内部支票每次可领用一本,外部支票一次领用量不能超过5天的用量。

    10）出纳员应每月按规定日期上交与内部银行的上月对账单,并制作调节表,调节表上的帐不得超过12个月,否则中心有权不予承认。

    11）一次用款超过规定额度(帐上必须有存款)要事先向中心打招呼,以便中心掌握资金动向,防止银行出现空头。

12）出纳员应每月按规定日期送本月资金收付情况及下月用款计划。

4、报销规定及流程

    1）各项费用的开支凭原始发票由财务主管填制《单据报销粘存单》,经办人需使用签字笔或钢笔签字，并有部门主管负责人签字；

    2）原始发票必须是新版发票,其中国税发票一律使用2000年版，取得的途径须同收款单位一致,发票所列的内容与所购物品或发生的业务相符,并据实按要求填写清楚物品名称、单位、金额、付款单位名称,材料、办公用品、劳保用品发票按规定填写明细或附明细表,发票印章必须是财务专用章或发票专用章；如发现不合格发票，财务人员有权要求经办人更换和终止业务办理；

    3）材料点验单是核收材料的依据,点验单的内容必须属实,填写清楚,所列内容与原始发票相一致,在材料进场入库时一并取得和填制，及时交到财务室，每月核对；

    4）购买办公用品及技术资料等,需经保管人员或使用登记在册,并在发票背面注明；

    5）市内交通费用一律不予报销；

    6）使用支票报销的,其支票存根亦应按要求填写,其中金额必须与支付的金额相符,备注栏内有经办人签字,连同借款单一起拿来报销；

    7）出现预付款,需持原合同或协议书等文件与财务相核对,订货单位是北京范围的,要求开据有效资金往来发票,其他外地单位可以开据收款收据,但必须是盖有当地税务机关监制章的当地统一收款收据,同时加盖该单位业务专用章或财务专用章；

    8）报销程序图:

5、借款制度及流程

    1）需开支的各种费用，均应填写借款单，以便在项目财务室取得支付权；在填写借款单时，应将单位、日期、用途、借款类别、借款金额、申请人分别填写清楚（需要在公司进行借款的业务需要一式两份），并有分管负责人及项目经理的签字；

    2）以上手续办妥后，由财务室进行审核，审核合格的借款单经项目财务主管签字后，由出纳员按照具体规定给予办理；财务认为不合格的，有权拒绝付款，任何部门和个人未经办理借款申请手续而开支的各项费用，既不允许补办借款手续，亦不予以报销（特殊情况需加以说明）；

     3）各部门应于每月25日报项目财务室下月用款计划申请表，财务室将以申请表为依据，控制各项费用的开支范围；

借款人填写借款单  

由部门主任负责人签字

项目经理签字

财务主管审核                    

     4）借款程序图：

交由出纳员办理借款手续               

6、劳保用品使用规定

1）购买

a) 项目部劳保用品除防护用品以外全部由财务室统一购买，要求附有明细

单，设置相关台账；

b) 项目部正式职工每季度（以季度末月工资表人数为准）统一购买劳保用

品，平均150元/人；

2）发放

    a) 食堂、清洁工作的劳保用品根据需要由分管人员制订计划；

    b) 项目部工作人员劳保用品按季度发放；

c) 根据工作需要购买的其他劳保用品由各相关专业提前制订计划，经项目

经理、书记审批后交由财务室；

7、项目电话费交纳规定

    根据工作要求，项目电话统一组网每月上网费用项目统一交纳，集体办公电话除可拨打气象服务台（121），严禁拨打其他信息台，如在当月电话费交纳明细单中发现有其他信息费：1.集体办公室80元以内由项目总工、工程室主任、材料室主任、水电专业负责人、成本经理、财务主任分摊，80元以外由集体办公室全体人员均摊；

8、业务招待费管理规定

    根据公司对成本费用控制的规定，结合我项目实际情况，现对项目业务招待费开支作如下规定：

1）开支范围：

     a) 对外经营、承揽工程、筹资活动等经济活动；

     b) 与施工生产有关的和地方政府、社会团体间的外事活动；

     c) 在施工过程中与建设单位的业务往来；

2）要求：

     a) 要作到有计划，事先从财务借款；

     b) 内部单位接待活动严格遵守20元/人标准；

     c) 借款时要注明招待对象、人数、陪同人数、借款金额，要本着严格控制、厉行节约的原则，超出借款范围的款项由经办人自行负责，不予报销，在审批借款手续时，项目经理应对超标的金额不予批准，财务人员应在支票上注明借款范围；

     d) 没有借款手续的招待费开支需在报销前应向经理、书记说明，并在发票背面签字；

     e) 借款程序、报销程序及现场接待活动的报销均执行项目规定;

     f) 及时报销，支票、现金报销不应超过三天;

9、费用结算规定

    为了保证成本的真实性，切实作到与工程计价、进度同步，要求建立内部结算制度，统一由预算室按月结算，每月28日以前报财务室进入当月成本。

1）所有结算单据有项目经理、各业务口主管、制表人的签字，不能以打印、盖章代替。

     2）结算单据不能使用蓝色双面复写纸、压感纸，要求使用钢笔、签字笔。

     3）各业务口应做好相应台账，按季度或年度与财务核对。

     4）不需要结算的现场经费按实际发生记入当月成本，并由财务室登记辅助台账。

5）内容：

     a) 工程室：班车租费、保安服务费、各项机械费用（含台班、奖金）等；

     b) 技术室：工程水电费等；

     c) 材料室：料场费用（含租费、水电费）等；

d) 预算室：临时设施摊销、其他费用；

10、低值易耗品管理制度

1）生产设备、办公设备、小型机械、生产工具、测绘仪器、办公家具、办公设备等低值易耗品的购买计划由各室主任提前以书面申请的形式交项目经理、书记审批，需要向公司申请的要报公司有关部门批准后才能办理借款手续，报公司办公室备案。

    2）低值易耗品的购买要本着节约的原则和长远的使用目标多方位考察，所购物品要取得明细小票，有必要的需取得保修单；

    3）每一件低值易耗品应指定专人保管，保管员需仔细清点和检查各部件的完好，并参考发票和明细小票登记卡片，同时和财务室核对，每季度完了，保管员要进行清点，并将清点结果与财务核对；

    4）低值易耗品的保修单由保管员一并保存并组织维修，所发生的费用，从借款到报销均由保管员经办；

    5）在保管期间，保管员要切实负责，作好领用登记手续，在领用或保管期间发生损坏或丢失情况，情节严重的要追究责任；

    6）低值易耗品的报废由保管员提出书面报告，经项目组织评定后作出决定，报废的物品卡片由保管员注明并和书面报告一并交到财务销帐；

7）固定资产的管理参照低值易耗品，任何人未经允许不得擅自购买，同时本着计划性原则尽量减少现金零星购买日常消耗，有私自未经批准购买或事后补办手续的一律不予报销并追究当事人责任；

8）建立低值易耗品台账，做好发放记录。

十三、行政管理制度

1、项目人员管理制度

    1）项目所属人员（含住勤人员）必须在以项目经理的领导下，服从项目工作分配，努力完成本职工作，为项目各项工作的顺利开展贡献自己的力量。

    2）项目人员要以整洁的仪表出现在施工现场，维护企业的形象，保持良好的精神风貌。

    3）项目人员要以本企业利益为重，积极维护和争取企业利益，个人服从项目，项目服从公司，同心同德努力提高经济效益。

    4）努力钻研本职业务，加强学习，扩大知识面，更新知识，以适应当前施工生产技术发展的需要。

    5）严格执行公司、项目部的各项管理规定，自觉遵守规章制度，服从管理，维护执行项目经理部的各项决定，顾全大局，不违章违纪。

    6）在工作中既要做好分工，又要搞好协作，树立“一盘棋”的思想，工作中杜绝推诿、扯皮，一切行为以施工大局为重。

    7）要保持思想的纯洁性，自觉抵制不健康思潮的侵蚀，严禁参加违法活动。

    8）树立廉洁奉公思想，不以权谋私，严禁找客户“吃”“拿”“卡”“要”，收取回扣和接受贿赂，不接受施工队的请吃，不接受施工队送的礼物。

    9）在与建设单位、设计单位、监理单位、质检站等单位的工作交涉中，要注意自身的形象、维护公司利益。

    10）要按项目经理部规定出勤，按时上下班，不迟到不早退，严格执行项目经理部的考勤制度和请销假制度，工作时间不外出办私事。

    11）遵守北京市文明公约，做文明市民，爱护公物，自觉遵守公共秩序，讲究社会公德，举止文明，做一个健康向上的好市民。

    12）敢于同坏人坏事做斗争，维护正义，树立正气，自觉抵制不正之风。

2、劳动纪律

    1）项目全体工作人员要热爱工地，树立以工地为家的主人翁思想，关心项目的发展，团结同志，互助友爱。

    2）项目全体人员要服从领导，听从指挥，认真做好各项工作。

    3）贯彻劳逸结合的原则，实行八小时工作制（工作时间不含上下班往返路途），因工作需要，不能在八小时内完成的工作，由室主任统一安排利用休息时间加班，按规定发给加班人员加班费。

    4）爱护项目的公共设施及配发给个人使用的办公用品，如发生丢失或损坏，由责任人员照章赔偿。

    5）项目全体管理人员要坚守工作岗位，不得擅自离开，更不得利用工作时间上街办理私事，一经发现，按旷工处理。

    6）中午吃饭，不得饮酒，更不能纵容别人饮酒（工作招待例外），一经发现按违反劳动纪律处理，分别给予停工、罚款或纪律处分。饮酒后发生事故，后果自负。

    7）项目全体工作人员要衣着整洁，讲究卫生，在施工现场必须戴安全帽，保持良好的精神状态。

    8）工作时间不得闲谈，不得长时间占用办公电话闲谈与工作无关事情，不得私串办公室影响他人工作。严禁在工作时间打扑克、下棋，违者发现一次，每人罚款50～100元，并张榜点名公布。中午休息玩牌不得超过上班时间。

    9）早上上班前，要处理好与工作无关的各种事物。

    10）工作时间举止文明礼貌待人，同事之间要友爱相待，以诚相处。

3、考勤管理制度

    1）为加强项目职工考勤管理，严肃劳动纪律，特制定本制度。

    2）员工正常工作时间随季节变化和生产任务的轻重缓急而定。

    3）项目职工一律实行早签到、晚签退的登记制度：

     a) 签到截止时间为上班后半小时，签退开始时间为下班前10分钟；

     b) 任何人不得代签、日后补签及同时签到签退，发现一次扣罚相关责任人50元；

     c) 月底考勤员统计出勤，缺签一次扣罚当月奖金5元；

     d) 如考勤与实际不符，每发现一次扣罚考勤员当月奖金50元。

    4）所有人员须先到项目签到后，方可外出办理各项业务；特殊情况需一早到公司等处办事的，须提前填写外出登记表，其中各室人员须经本室主任批准，各室主任须经项目经理或书记批准，未经批准者，按迟到或旷工处理。

    5）根据项目实际情况，凡上月实际出勤满26天者，在不影响项目正常工作的前提下，经项目经理或书记同意，本月可享受有薪事假一天，满30天者，可享受有薪事假两天，当月有效，不得累计。有薪事假视作正常出勤，但不再作为下月计算有薪事假的出勤基数。（需填写《有薪事假申请表》，交考勤员备案。）

    6）上班时间开始5分钟至半小时内（包括半小时）到班者，按迟到论处；2小时以下（包括2小时）者，按旷工半天论处；2小时以上者，按旷工一天论处。提前下班30分钟以内（包括半小时）者，按早退论处；超过30分钟，2小时以内（包括2小时）者，按旷工半天论处；超过2小时者，按旷工一天论处。

    7）各室主任当天外出办理业务由经理或书记批准，一般管理人员当天外出办理业务由本部门负责人批准。所有人员外出必须在“外出登记本”上按规定内容做好登记（包括外出事由、目的地、时间、联系方式等），否则按外出办私事处理。当天业务必须当天办理完，及时返回工地，如来不及返回必须通过电话向项目领导说明。如当天业务未办理完需次日一早继续办理，亦需通过电话向项目领导说明，经允许后，第二天可直接去办理，回工地后及时补办外出登记手续。

8）职工因公出差，须事先填写出差登记表，经经理、书记批准并报考勤员备案。

9）公司及项目部委派的业务学习、培训、考察及其它活动视同正常出勤。

10）出勤情况直接影响当月收入，具体情况详见《工资、奖金发放办法》。

4、请销假管理制度

    1) 凡请假者一律事先填写《21项目部职工请假单》，经批准后交考勤员备案。

    2) 事假

      a) 如因事必须亲自处理，应于前一日17:00前提出申请，经室主任查实认可，并报经理、书记批准后，方可有效。在本市一次不得超过3天，回原籍者，500公里以内一次不得超过5天，500公里以外一次不得超过10天。

      b) 全年事假累计不得超过14天，超过将视为旷工。

      c) 本条款所指“事假”不包括有薪事假（有薪事假的定义详见《考勤管理制度》）。

      d) 因各种原因未能及时履行请假手续者，应尽快补办。

      e) 事假对当月收入的影响参见《工资、奖金发放办法》。

3) 病假

 a) 因病请假者，必须先向室主任说明病因，经核实后，上报书记、经理审批。

 b) 请病假一天以内（包括一天）者免附医院证明，连续请病假一天以上者，必须出具医院证明。

 c) 全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重需继续疗养者，可酌情延长假期，但必须有医院出具的诊断证明。现住院者，以一年为限。

 d) 因各种原因未能及时履行请假手续者，应尽快补办。

 e) 病假对当月收入的影响参见《工资、奖金发放办法》。

4) 探亲假及其它法定假

职工探亲假及其它法定假，如婚假（含晚婚）、丧假、产假、五一、十一、元旦、春节等，按照国家、政府及公司的有关规定执行。

5) 员工请假核准权限

 a) 请假一天以内（包括一天），由室主任批准。

 b) 请假超过一天，三天以内（包括三天），由本人申请，经室主任核实后，报经理、书记审批。

 c) 请假三天以上，需经项目部同意后，上报公司劳动人事部批准方可请假。

 d) 严禁用寻呼机请假。

 e) 不按上述规定请假者，均以旷工论处。

6) 本制度结合《工资、奖金发放办法》实施。

5、值班管理制度

    1) 员工值班安排（含节假日）由资料室编排，于上月底公布，张贴指定地方，并分发各室主任。同时，在办公楼一层过道的白板上，负责写明每天值班员的姓名，以便联系。

    2) 值班时间：夜班下午五时起至次日上午八时止；节假日：日班上午八时起至下午五时止（特殊情况可随办公时间的变更而变更）。

    3) 值班员应按照规定时间到位，并坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。值班员在值班时间内，擅离职守，发现一次罚款50元，造成损失从重论处。

    4) 值班员在值班时间内，全权代表项目部处理现场的所有事情，安排、检查、落实各项工作。如遇到难事，不能处理的，应立即通报并请示主管领导办理。遇有紧急情况要及时向经理、书记报告，以免造成损失。

    5) 值班员应严格控制现场材料的进出，对所有进出场材料进行检查、签收，并认真做好记录，以便分清责任。

6) 值班员因病不能值班的，应先行请假，遇有特殊情况需换班或代班者，必须经经理、书记同意，否则责任自负。

7) 随时注意值班室的清洁卫生，起床后，被子要折叠整齐，床单平整，地面干净。如发现被子未叠或叠得不整齐，铺面、地面乱七八糟，一次罚款30元。

8) 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，说明有关事宜。

6、会客管理制度

    1) 进入施工现场联系业务的外来人员，由门卫保安人员询问是否预约，并征得项目相关人员同意后，填写“会客证”，押留身份证，方可入内，出门时需有项目相关人员的签字，经门卫保安难实后，方可退还所押证件准行。会客时间不宜超过半小时。

    2) 施工人员在工作时间内，一般不准会见与工作无关的客人。

    3) 商贩以及与工作无关人员不得进入施工现场。

4)​ 任何人不得将易燃、易爆等危险品带入现场，一旦发现，将交保安处理。

4)​ 项目各施工队管理人员上班时间，不得因私事会客，各方面工作及业务

关系除外。

4)​ 建设单位、设计单位、监理单位、质检站、公司领导及职能部门工作人

员到现场检查工作，门卫应热情迎接并报项目各室。

7、门卫管理制度

    1) 门卫必须坚守岗位、忠于职守、坚持原则、秉公办事，待人处事一视同仁，讲究询问方式，言语文明。

    2)  门卫应着装整齐，保持良好的精神风貌。

    3) 门卫对出入现场的车辆要严格检查登记，并做好值班记录和交接班手续。

    4) 现场所属建筑材料出门时，必须执有项目经理的签字，门卫方可放行。

    5) 材料进场，门卫必须做好记录，以便核算时复查。

    6) 门卫对盗窃公物、损坏设施以及从事违法活动者，有权制止，对带包出门者，责令其自行将包打开，进行检查，对不服从管理或无理取闹者，及时上报项目主管领导。

    7) 门卫人员要不断巡视施工现场，发现问题及时上报。

8、计算机管理制度
    1) 随着科学技术的发展，企业项目经营管理工作的要求也越来越高，彩霞计算机对项目进行管理，是提高工作效率和管理水平，实现现代化的途径。在生产经营中推广应用计算机管理，对增加项目的经济效益将起积极的促进作用。

    2) 项目所有计算机实行归口管理，管理单位为技术室，主管总工师，负责指定使用，保管、维修人。

    3) 凡与计算机有关的业务联系，由技术室负责人接洽。对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档。

    4) 任何微机需安装软件时，由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意，由技术室负责安装。

    5) 所有微机不得安装游戏软件。凡私自安装和使用未经许可的软件（含游戏），发现一次，罚款200-500元。

6、数据的备份由相关专业负责人管理，备份用的软盘由使用人提出书面申请，经经理批准，到财务室签领。

7) 所有软盘在使用前，必须确保无病毒。

8) 使用人在离开前应退出系统并关机。如发现离开微机却未退出系统或关机者，一次罚款50-100元。

9) 任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑，更不能随意拆卸电脑设备。

10) 各室微机的清洗、保养和病毒检测工作，由指定使用人负责。各使用人必须经常检查微机及外设的状况，及时发现和解决问题，并根据具体情况（每周最少一次）进行检测工作，并填写检测记录。按月上报技术室总工办（上报时间每月25日前）。

9、电话管理制度

    1) 本项目的电话，主要是用于工作，方便上下沟通，外界交往和业务联系，不提倡员工在项目内打私人电话。施工队人员原则上不准使用项目办公电话（工作需要除外）。

2) 电话的管理由技术室负责，使用则由各室主任负责监督与控制。

3) 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

4) 员工在接听外线电话时，应使用标准用语：您好、请问、请稍等。在接听内线电话的用语为：您好。其他内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。

5) 项目不允许员工在项目挂私人长途电话。各室因工作业务需挂长途电话的，需填写长途电话申请单，注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，并经所在室主任签字同意，报经理批准后方予挂拔。

6) 员工不经同意即私挂长途电话，发现一次罚款50元，屡教不改的，神情节轻重扣发绩效工资。

7) 传真电话由书记负责管理，各室需发传真，须经经理批准后，书记室拔发。

10、临时性辅助用工管理制度

    1）为了加强对项目临时性辅助用工的管理，保障用工双方当事人的佥权益，从而更好地发挥这支队伍在项目建设中的作用，提高项目经济效益，根据《中华人民共和国劳动法》和《全民所有制企业临时工管理暂行规定》，结合项目实际情况，特制定本办法。

2）凡项目经理部招用测量、水电、材料、质检、试验、机修、卫生、电焊、炊事等临时性辅助用工时，均应遵守本办法。

3）招用临时性辅助用工，是一项严肃的劳动用工制度，项目经理部应本着“控制数量，择优招用，加强管理，保障权益”的原则，合理设置岗位，严格招用手续，使临时性辅助用工管理走上规范化、制度化的轨道。

4）项目经理部成立“临时性辅助用工管理领导小组”，项目经理任组长，项目书记任副组长，技术、工程、财务、材料、成本各室主任为组员，负责项目经理临时性辅助用工的招用审批，解决临时性辅助用工使用管理中遇到的问题。办公室设在书记室。

5）根据上级关于严格控制使用农民工的有关规定，项目临时辅助用工原则上应尽量从本公司待业人员、职工家属、外部企业下岗职工、城镇待业青年、离退休人员等城镇户口人员中招用，尽量不用或少用农民工。

6）临时性辅助用工必须符合下列条件：

a) 道德品质好，年满18岁，身体健康，并具有劳动能力，初中以上文化程度；

b) 具有本市户口的，须持《待业证》；本市农村的，须持乡以上政府证明；属于外地劳动力进京务工的，须持当地劳动管理部门核发的外出务工证明；

c) 已婚育龄妇女应持户口所在地乡、镇人民政府或街道办事处出具的计划生育证明；

d) 凡从事电工、焊工、测量、质检等特殊工种作业人员，必须持当地或北京市劳动行政主管部门签发的特殊工种操作证，从事炊事员工作的，必须有县级以上医院的体检合格证明。

7 ）项目招用临时性辅助用工应先由需用工部门填写“招用临时性辅助用工审批表”，提交项目临时性辅助用工领导小组统一审批，审批合格后并交纳押金500元后方可录用。

8）用工期限半年以上的，应由项目与临时工本签定劳动合同，并严格履行。合同期限最长不超过一年。合同期满即行解除，如须继续使用，须续订合同。合同一式两份，项目及临时工本人各持一份。

9）临时性辅助用工有下列情形之一的，项目部可以解除合同：

a) 无正当理由不完成劳动合同所规定的工作任务的；

b) 患病或者非因工负伤、医疗期满不能从事原工作的；

c) 被判刑或劳动教养的。

10、有下列情形之一的，临时工可以解除劳动合同：

a) 项目经理部不履行劳动合同，损害临时工佥权益的；

b) 临时工参军、升学的；

11) 项目经理部和临进工任何一方提出解除劳动合同，应提前十天通知对方。

12) 项目临时性辅助用工工资待遇根据工种不同，按基本工资每天10-15元

执行。项目经理部可根据其劳动强度的大小、技术要求的难易、工作表现的好坏及工作效率与质量的高低适当上下浮动100-200元/月。其工资、奖金经领导小组评议后，由预算室统一造表，财务室核发，本人签领。

13) 项目经理部应教育临时工严格遵守项目的各项规章制度，防止各种违法乱纪行为的发生；工作中要严格遵守操作规程，注意劳动安全，由于违章操作发生事故的，后果自负，造成经济损失的，要予以赔偿。凡不认真履行合同，不能胜任工作的，一律要辞退。

14) 本办法由北京市中铁建筑工程公司第十三项目经理部负责解释，自公布之日起执行。

11、加班管理制度

     项目部有关人员在某些情况下需要利用正常出勤以外的时间进行工作，以满足工程和其他任务的需要。为体现多劳多得的原则，针对不同情况引起的加班应给予加班人员一定的报酬。具体规定如下：

 一、下列情况引起的加班不属于本制度所规定的加班范畴：

     1、工作无计划，完不成任务；

     2、工作效率低，加班赶活；

     3、项目统一安排的双休日及节假日上班。

 二、下列情况引起的加班仅计取加班补助费（20元/班），从工资总额中支付：

     1、本职工作范围内的正常业务处理；

     2、项目人员正常的轮流总值班。

 三、下列情况引起的加班计取加班费：

     1、上级检查、验收、评比等其他活动所引起的突击工作；

     2、本业务系统突发性事件(计划外)或本业务系统以外关系到工程上的各项紧急事务处理；

     3、其他突发性任务引起的加班。

 四、加班时间的计算及费用标准：

     1、加班2小时以上3小时以内计0.2班，3小时以上4小时以内计0.3班，4小时以上5小时以内计0.5, 5小时以上6小时以内计0.7班,6小时以上（包括6小时）计1个班；

     2、加班费标准为50元/班；

     3、室主任以上人员夜间加班不计取加班费及加班补助费（值班费除外）。

 五、有关程序：

    需要加班，先由本人提出申请，填写加班申请表（项目统一印制），经部门领导核实同意，项目领导审批后，于当日17:00前报考勤员备案，否则无效。

12、奖惩管理办法

    为搞好项目的两个文明建设，营造一个健康向上、文明礼貌、纪律严明的良好氛围，使其人人争当一名遵纪守法的好职员，好公民。特制定奖惩管理办法：

    1）职工有下列行为之一，视其情节轻重，给予50—300元的经济处罚，严重者上报公司建设处于行政处分：

      a) 违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工，工作失职，造成窜工，没有按时完成任务。

      b) 无正当理由不服从组织分配，对工作讨价还价，消极待工。顶撞领导，聚众闹事，影响项目的正常生产、工作、生活秩序。

      c) 打架斗殴、酗酒、赌博、耍流氓、行为不轨、小偷小摸、扰乱项目稳定和社会治安。

      d) 玩忽职守，违章指挥，造成事故影响企业、项目信誉。

      e) 工作不负责任，偷工减料，给项目造成损失。

2）职工有下列表现之一，给予100—500元的奖励：

a) 超额完成施工生产任务，在安全、质量、进度、效益方面有突出贡献者。

b) 在改进项目工法、提高工作效率、经济效益方面成绩显著者。

c) 在施工生产的难点、重点问题的攻关中，能提意见或建议，并被采纳取得显著成果者。

d) 在保护项目财产，防止事故发生或发生事故能积极采取补救措施，使项目财产不受损失或少受损失者。

e) 在项目管理和本专业技术方面，敢于创新，书写科技论文，并见报发表者。

f) 一贯忠于职守、认真负责、坚持原则、廉洁奉公，大家信服，没有任何过失。

十四、后勤保障管理制度

1、办公室标准化管理制度

    1）办公室为公共场所，其布置应整齐、干净、统一，上班期间严禁打闹和大声喧哗；

    2）各办公室要保持清洁并作到门前三包，作到无烟头、无痰迹、无废弃物，由项目书记和考勤员抽查，对不合格的办公室，可责令其立即改正。办公楼内严禁吸烟。

    3）各室办公家具、办公用品要有专人负责，在使用期间遵守有关规定，严禁挪为私用，物品的丢失要追究到个人；

   4）项目办公室是项目全体人员办公场所，各办公室在上班期间必须保持肃静，不在办公室打闹、大声喧哗，以免影响别人办公。

   5）会议室是项目的公共场所，严禁个人将会议室的各种设备挪为私用。

2、办公室卫生管理制度

为了维护全体职工的身体健康，保护工作场所的环境卫生，特制定本制度：

1）凡本项目卫生事宜，除另有规定外，悉依本制度行之。

2）本项目卫生事宜，除资料室负总现，保洁员负责打扫外，必须一体确实遵循。

3）凡新进入员工必须了解卫生的重要与应用知识，并自觉执行。

4）各室工作场所，均须保持整洁，不得规程有碍卫生的垃圾、污垢或碎屑。办公桌面整齐无杂物，办公地面除保洁员每天负责打扫三次外（早、中、晚各一次），其他人员也要注意维护。主任每天要查看一次，确实做到清洁、无脏痕、无烟头、无纸屑和无脏物、落尘。保持门、窗洁净、明亮，墙面干净。

5）各公用走道及阶梯，至少须每日清扫五次，并须采取适应方法减少灰尘的飞扬。

6）各工作场所内，严禁吸烟和随地吐痰。

7）饮用水必须清洁卫生，未烧开的水不得饮用。

8）洗手间、厕所、更衣室、值班室及其它卫生设施，必须特别保持清洁。

9）保持会议室、会客室的清洁卫生，要求每天清扫一次，桌、椅、沙发要干净整齐，每次会议后必须还原，及时打扫室内卫生。

10）各工作场所应充分使空气流通，保持适当的温度。

11）食堂及厨房的一切用具及环境，必须保持清洁卫生，严禁食物中毒的发生。

12）垃圾、污物、废物等的清除，必须合符卫生要求，放置于所规定的地点位置内，不得任意乱倒乱堆积。

3、办公用品管理制度

    1）本着“谁使用谁负责”的原则，加强维护，对大件办公用品，如桌、椅、柜、电脑、复印机、打字机、计算器等，不得乱写、乱画、乱刻、乱使用。如因工作调动，离开时必须返还，否则加倍扣罚。

2）小件办公用品每月月底前，各室主任将该室所需要的办公用品制定计划交财务室，由财务室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经书记审批后，统一由财务室负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个室，并由本人签字领回。

3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经经理、书记批准方可购买领用。

4）新调入员工的办公用品，由财务室根据各室主任提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新进员工的正常工作。

5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全，品种对路，量足质优、库存合理、开支适当，用品保管好。

6）负责购发办公用品的人员要建立帐卡，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人签字。

7）办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事。

8）各室主任对所属人员的办公用品必须加强管理，监督检查，精心爱护和保养，

使用办公用品和设施处于良好的状态。

    9）各室办公设施及办公物品，必须自行负责，不得丢失和损坏，否则，将追究室主任和当事人的责任，并加倍处罚。

4、员工着装管理制度

    1）为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范管理，本项目员工应按规定要求统一着装（指上衣）。

2）员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁。

3）男职员的着装要求：夏天着衬衣，着衬衣时，长袖衬衣，不得挽起袖子或不系袖扣。冬天穿着项目统一配发的工作装。要佩带项目胸牌。

4）女职工上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服。着装要求：夏天着衬衣，着衬衣时，长袖衬衣，不得挽起袖子或不系袖扣。冬天穿着项目统一配发的工作装。要佩带项目胸牌。

5）项目经理、书记、总工办公室一定要备有西服，以便外出活动或业务洽谈时穿用。

6）员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，不准留胡子；女职员上班提倡化妆。

7）员工违反本规定的，除通报批评外，每次罚款50元；一个月连续违反三次以上的，扣发当月绩效工资。

8）各室主任应认真配合，督促下属员工遵守规定，一月累计本室员工违反本规定超过三人次（含三人）以上者，扣发主任奖金100元。

5、员工胸牌管理制度

    1）为了建立良好的企业形象，提高员工的荣誉感，并显示本公司、本项目身份，故全员应配挂胸牌。

2）胸牌一律挂在上衣左边口袋处的上方，不得挂于腰际或以其外衣遮盖，违者以未配胸牌处理。

3）上班时间，员工应于办公场所及施工现场配挂胸牌。

4）胸牌有遗失或损坏，应通知资料室，由资料室负责人登记补发，每枚扣交20元；如为故意损坏，加倍扣交，因公损坏时应报请室主任签证后，交资料室补发。

5）凡有下列情形之一者，视情节轻重予以适当处分、调离或开除：

a) 利用胸牌在外作不当的事情者。

b) 将胸牌借给非本项目人员、民工或其他人员，而在外破坏本项目名誉或肇事者。

6）各室主任应监督所属员工挂胸牌，并由资料室负责追踪考核工作，未挂者每月第一次警告，第二次起每次罚款20元，五次以上者取消当月全部绩效工资。屡教不改者，给予调离或开除。

6、钥匙管理规定

1）为管理办公场所及施工现场物资的整洁与安全，特定本规定。

2）项目办公钥匙由资料室统筹管理、复制。办公室、会议室及办公楼大门钥匙由保洁员保管一套，资料室备用一套；财务室、预算室由部门负责管理；西大门钥匙由门卫保安负责管理；各材料库钥匙由库房保管员负责管理。食堂碗柜钥匙由职工个人负责管理。

3）如办公需使用钥匙，得向保洁员说明，并给予打开。

4）钥匙保管人调离时应将钥匙缴交资料室负责人；钥匙遗失时，应立即向资料室报告；不能任意借予外人使用，更不能私自复制。否则所受损失由钥匙保管人负担责任，并视情节轻重论处或依法查办。

7、车辆管理制度

  1）为加强项目车辆的保管及有效运用，特别定本制度。

2）本制度所指车辆系指项目的小车、面包车（班车）。

3）项目的车辆由工程室机械员管理，并负责车辆的日常保养、维修审批程序结帐和报验。

4）项目小车，一般为经理的公务用车，不设司机，由经理本人驾驶；面包车（班车）为员工上下班接送专用，应由专职司机驾驶，需由他人驾驶时，必须经经理、书记批准。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。

5）车辆的有关证件及保险资料统一由机械员保管。

6）各室需要使用车辆到公司输公事或其他公务用车，应提前一天报书记处，经核准后统一调派。到公司办理公事定为一、三、五上午发车，其它时间原则上不予派车，特急事除外。无事先申报者，不予派车。

7）车辆行前应特别注意安全检查。水、电、油及其它性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。行车途中注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款由驾驶员负担。

8）车辆油料统一由财务室购买油本，专车专用。

9）接送员工上下班的司机要按规定准时出车，不得误点。

10）司机对派出安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向经理、书记反映。

11）不论什么时间，司机身上必须带传呼机。对项目领导的传呼，应尽快复机，情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。

12）晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。出车执行任务，如遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知经理、书记，并说明原因。

13）司机未经领导批准，不得将自己保养的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车辆交给无证人员驾驶；任何人不得利用项目车辆学开车。

14）司机全年安全行车，未出任何交通事故的，将给予奖励500元。

8、职工宿舍管理制度

    1）为使员工宿舍保持良好的清洁卫生，整齐的环境及公共秩序，使员工获得充分的休息，以提高工作效率，特订本制度。

2）项目经理部批定一名管理员分管职工宿舍，各施工队应明确一名领导分管此项工作，并指定专人负责管理。

3）凡有传染病或有不良嗜好者，不得住宿，一经发现要立即报告，并及时采取有效措施或调离。

4）住宿民工必须服从项目分管人员的管理、派遣与监督。

5）室内禁止烧煮，烹饪或私自接配电线及装接电器。严禁存放易燃易爆等危险品，防止火灾事故的发生。

6）个人棉被、垫被、床单起床后必须折叠规范平整；毛巾应按规定挂成一条线；鞋子必须放置在床下，摆放整齐；牙、食具要放置在指定的地点形成统一。

7）换洗衣物不得堆积室内，其余衣物必须收进箱、包内；洗晒衣物需按指定位置晾晒。

8）烟灰、烟蒂和其它杂物不得丢弃地上，保持地面清洁卫生，门窗明净，空气新鲜，无异味，感觉好。

9）不准在室内大声喧哗、吵闹、酿酒闹事、打架斗殴、赌博、打麻将或其它不良、不当行为；电视、收音机的使用，声音不得放大，以免妨碍他人安宁。就寝后不得有影响他人睡眠的行为。

10）宿舍不得留宿外人或亲友，更不能男女混住，如外人拜访应登记姓名、关系及进出时间。

11）贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。

12）要爱护室内公用设施，不得随意改变其原貌；不得私自更换铺位，乱调房间；不得在墙壁、门窗上随意张贴字画或钉挂物品。

13、各房间要设专人清洁整理，污秽、废物、垃圾等，并集中于指定场所倾倒。

14）不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃槟榔或其他不良物品。举止文明，尊重他人，自觉维护公共走道卫生，水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。

15）有关宿舍现有的器具设备（如床铺、包裹架、玻璃、门窗等）本项目以完好状态交与各队使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由队负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。

9、项目部贵重物品管理

1）目部购置的贵重物品，应资料员进行登记造册，办理领发手续。

2）贵重物品的管理应本着“谁使用，谁保管，谁负责”的原则。使用人应

当妥善保管使用。因保管、使用不妥而造成丢失、被盗或有意毁坏，由当事人根据责任进行全部赔偿。

3）部会议室摆放的电视机、VCD机、音响设备，由项目安排的保洁员

具体负责保管使用。

4）因工作调动，而变更使用人时，当事双方应办理交接手续，并在项目部

有关部门存档备案。

5）项目部值班人员、保安值人员，对进出项目部的物品，要认真查阅、检

查登记，发现可疑要及时报告项目领导。

10、职工宿舍文明守则

为加强宿舍区的文明建设，使职工有一个清洁、宁静、安全、文明的生活环境。特制定文明守则如下：

1）保持生活环境的整洁卫生，不随地吐痰，不乱丢果皮、纸屑、烟头等。

2）宿舍区内的走廊、通道及公共场所，禁止堆放杂物、养鸟和其它庞物，更不允许养狗。

3）讲文明礼貌，不随地大小便，不从楼上抛丢垃圾、杂物和倒水，不准弄脏和划花墙壁。

4）注意安全，不要私自安装电器和拉接电源线，不准使用明火炉具（电炉具）及超负荷用电。

5）预防火灾，严禁存放易燃易爆等危险品。

6）各房间要经常打扫，保持整洁。

7）遵纪守法，严格遵守治安管理的有关规定，自觉维护宿舍的秩序。

11、职工食堂管理制度

    1）为加强食堂管理，进一步提高职工食堂的饮食卫生质量，保证广大职工的身体健康，根据《中华人民共和国食品卫生法（试行）》的有关规定，结合项目实际情况，特制定本制度。

2）每队食堂须指定一名领导负责食堂管理工作，并设一名兼职卫生管理员。食堂、伙房的设置需经当地卫生防疫部门的审查、批准。要办理食品卫生许可证，炊事人员身体健康证。

3）要树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。文明服务，态度和蔼，主动热情，礼貌待人，热爱本职，认真负责。做到饭熟菜香，味美可口，饭菜定量，食品足称，平等待人。

4）坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相等。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐目，接受员工的监督。

5）食堂的一切设备、餐具要有登记，有帐目，不贪小便宜，对放置在公共场所内的任何物品，不得随便搬动或拿作它用。对无故损坏各类设备、餐具者，要加倍赔偿。

6）施工现场共设一个大食堂，所有队伍就餐统一由项目管理，一律收（缴）饭菜票，禁止收取现金，严格登记手续。任何人在食堂就餐必须按规定收费。不得擅自向外出售已进库的物品。

7）每天制定一次食谱，早、午、晚餐品种要多，花样要全，提高烹调技术，改善职工伙食。对因工作需要不能按时就餐和临时需要加餐的，要事前预约和通知。

8）所有就餐人员必须按顺序排队，食堂要按时一膳，尽量缩短排队时间。

9）使用炊事机具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随便带无关人员进入厨房和保管室；杜绝意外事故的发生；食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等。管理员要经常督促、检查，做好防盗工作。

10）食堂各种刀、墩、案板、盆、筐、水池、抹布以及其它用具要严格做到生熟分开。各种食品要烧熟透，防止疾病和食物中毒。生吃凉拌菜必须洗净、消毒，剩饭、菜要回锅加热彻底再食用，一旦发现变质，不得食用。

11）食堂操作间、仓库，以及环境卫生要整齐清洁，无蝇无鼠无蛛网。生活区周围不得随意泼污水、倒污物。

12）炊事人员上岗时必须穿戴好工作服、工作帽，并保持清洁、整齐。做到勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲。每年必须进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。

13）要实行计划采购，严禁采购腐烂、变质的食品，防止食物中毒。如采购腐烂、变质食物，保管员有权拒收，炊事员有权不用。

14）加强管理，团结协作，严格执行各类规章制度，圆满完成各项工作任务。

12、员工就餐管理制度

    1）炊事员管好食堂卫生，对食堂工作做好安排。炊事员上岗前要做好身体健康检查，无传染性疾病方可上岗。同时，在工作期间要定期做健康检查。饭菜在保证卫生的前提下，尽量做到营养可口。

2）每天早晨7:30，中午11:30开饭，开饭前项目人员不准进入食堂。

3）项目食堂仅为本项目管理人员提供就餐，原则上不提供外来人员就餐，如有少数外来人员确需在本食堂就餐，需提前半天申请，经项目书记批准后，方可就餐，并按规定交纳伙食费。

4）本食堂就餐人员每月交60元伙食费，每月集中上交一次，上交伙食费不管何种原因不在食堂就餐，一律不退。

5）项目伙食标准按成本核算，由食堂统一安排，每日保证不少于两菜，项目适当给予补贴。

6）项目食堂实行公开监督制，每月公布帐目，防止浪费和不必要开支，厉行节约。

7）食堂工作人员要实行严格管理，不徇私情，严格控制粮油蔬菜的不必要消耗，对不该在本食堂就餐人员要给予拒绝。如发现有未经许可的外来人员就餐，伙食费由工作人员代交。

8）食堂工作人员应对每餐就餐人数进行造册登记，月终上报明细数交财务出纳，以便掌握就餐情况。

9）每日就餐人员原则上不允许给他人代饭，特殊情况需报清姓名。

13、职工饮水卫生管理规定

为保证施工现场的开水供应和饮水卫生，把住病从口入关，严防传染病的发生，特作如下规定：

1）现场各施工队伍必须加强职工的饮水卫生管理工作，指定食堂负责对本队员工的开水供应，有条件的要根据职工人数的多少，应购置一台电热水器，24小时为职工供应开水。

2）各队必须指定一名职工负责每天把开水关到施工现场，饮水器具保温桶，由各队自备，水杯由职工个人自备，要加盖加锁，经常洗刷、消毒、专用，保证职工饮水卫生，确保身体健康。

3）夏天要确保施工现场的凉开水或清凉饮料的供应，暑伏天要增加绿豆汤、荼叶水，防止职工中暑脱水现象的发生。

14、厕所卫生管理规定

    1）施工现场要按规定设置厕所，要求距离食堂30m以外，屋顶墙壁要严密，门窗齐全有效，便槽内必须铺设瓷砖。应有化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠中，化烘池必须加盖，并定期清掏。

2）厕所要设专人天天冲洗打扫，做到无积垢、垃圾、明显臭味，并设有洗手水源，水冲设施保持清洁卫生。

3）厕所要按规定采取冲水或加盖措施，定期打药，消灭蝇蛆。

4）为方便职工，防止厕所堵塞、粪便外溢，项目指派专人统一发放手纸，禁止用报纸、水泥袋纸等其它物品。

    5）在检查中（各级评比检查抽查），如发现有不符合规定要求，一次扣罚保洁员50元。

XXXXXX公司

2018年3月8

XXXXXXXXXXXXG公司

建

筑

工

程

项

目

管

理

制

度