目  录

第一部分 丰城市环境卫生服务中心概况

     一、单位主要职责

     二、单位基本情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 丰城市环境卫生服务中心概况

一、单位主要职责

市环境卫生服务中心，为市城市管理局所属公益一类全额拨款事业单位，正股级，挂丰城市环境卫生服务中心牌子。主要职责如下：

1.承担城乡环境卫生的服务管理；

2.负责城乡环境卫生清扫保洁、生产管理的质量检查考评工作；

3.负责城乡生活垃圾的减量化、资源化、无害化处理工作；

4.负责城市环境卫生设施的规划建设；负责垃圾分类服务管理工作；

5.负责城市生活垃圾处置费的收缴工作；

6.负责对各乡镇（街道）环境卫生工作进行业务指导；

7.承办市城市管理局交办的其他工作。

    二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：丰城市环卫处。本单位设立五个内设机构，分别是办公室、财务股、垃圾无害化处理股、垃圾分类股、质量检查股。

本单位2021年年末实有人数80人，其中在职人员80人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计5916.21万元。本年收入合计5916.21万元，较上年增加了2109.36万元，增加35.65%，主要原因是：项目支出增加。

     本年收入的具体构成为：财政拨款收入5916.21万元，占 100%。 

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计5916.21万元，其中本年支出合计5916.21万元，较上年增加了2109.36万元，增加35.65%，主要原因是项目支出增加。 

本年支出的具体构成为：基本支出1116.21万元，占18.87%，项目支出4800万元，占81.13%.

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出年初预算数为1293.44万元，决算数为5916.21万元，完成年初预算的457.4%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为638.3万元，决算数为5774.21万元，完成年初预算的904.62%；主要是年中追加了项目经费。

（二）住房保障支出年初预算数为74万元，决算数为74万元，完成年初预算的100%；原因是严格执行预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数68万元，决算数为68万元，完成年初预算的100%。原因是严格执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.21万元，其中：  

（一）工资福利支出920.55万元，比上年减少145.71万元，下降了13.67%，主要原因是：财政拨款的减少；

（二）商品和服务支出195.66万元，比上年减少225.48万元，减少了53.54%，主要原因是：财政拨款的减少，我单位严格执行有关财经纪律和规章制度，有效地实施了内部监督和控制，减少各项行政运行经费开支；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为18.5万元，决算数为11.67万元，完成预算的63.08%，，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年持平. 

（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为0.76万元，完成预算的50.67%，决算数较上年减少0.21万元，下降21.65%。主要原因是：严格按照中央八项规定执行。国内公务接待批次为12次，接待人数为90人,主要为上级检查。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为17万元，决算数为10.92万元，完成预算的64.24%，决算数较上年下降1.94万元，下降15.09%。主要原因是：我局对公务用车购置及运行实行单列记账，所有车辆的购置、用油、保险、维修均严格执行政府采购程序，车辆实行统一管理，严禁公车私用，并如实登记上报了各项车辆信息；节假日严格执行车辆封存备案制度；不存在超编制、超标准配备公务用车（含超标增加高档配置、豪华内饰等）。年末公车保持量为8辆。决算数较年初预算数减少6.08万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费支出。  

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额为558.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出558.06万元、政府采购服务0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其他车辆主要为环卫作业用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 5200.95万元，占本部门一般公共预算项目支出总额的82.42%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果

主管部门对本单位项目进行绩效自评结果复核，基本达到预期绩效目标。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。