目    录

第一部分  丰城市城市管理局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  丰城市城市管理局单位概况

一、单位主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市管理执法工作的法律法规和方针政策，拟订本市城市管理办法、管理标准、管理规范等，经批准后组织实施。

（2）负责编制城市管理、城市管理执法工作发展规划、专项规划和年度计划；对本市城市管理和城市管理执法工作的组织领导、统筹协调和监督考核。

（3）负责城市市容市貌的行业管理工作；负责城区道路占用、街容店面装修、早点夜市、户外广告、城市绿化、公园景区、广场、停车场、重要公共场所设施等方面的管理；负责城市规划区内违法建筑、扬尘污染的监管，城区洗车场所的规划和管理，参与城市市场的规划和监管负责工作。

（4）负责本市城乡环境卫生的行业管理；研究制定城乡环境卫生质量标准，并组织监督考评；对生活垃圾、建筑垃圾的收集、倾倒、处置实施监管；负责环境卫生设施的规划、建设和管理。

（5）负责编制城市户外广告设置规划，城区户外广告设施设置审批及监管；对街道路牌、店牌和招牌的设置进行审批及监管。

（6）负责城区供水的行业管理。

（7）负责城镇燃气的行业管理。    

（8）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：一级预算单位城市管理局本级。

本部门2021年年末实有人数326人，其中在职人员316人，离休人员0人，退休人员10人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计4638.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年无变动；本年收入合计4638.39万元，较2020年减少229.4万元，下降4.95 %，主要原因是：项目支出金额减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4638.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计4638.39万元，其中本年支出合计4638.39万元，较2020年减少229.4万元，下降4.95 %，主要原因是：项目支出金额减少；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出4258.39万元，占91.81%；项目支出380万元，占8.19%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3128.65万元，决算数为4638.39万元，完成年初预算的148.26%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为263.19万元，决算数为263.19万元，完成年初预算的100%。

（二）城乡社区支出年初预算数为2455.18万元，决算数为3964.92万元，完成年初预算的161.49%，主要原因是：部分大额项目资金通过本单位下达支付但实际未在本单位使用。

（三）住房保障支出年初预算数为410.27万元，决算数为410.27万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4258.39万元，其中：

（一）工资福利支出3703.38万元，较2020年增加118.57万元，增加3.3%，主要原因是：政府奖励性工资增加。

（二）商品和服务支出477.01万元，较2020年减少16.79万元，减少3.4%，主要原因是：在职人员减少，严格控制经费使用，响应号召，缩减不必要开支。

（三）对个人和家庭补助支出48万元，较2020年增加12.23万元，增加34.19%，主要原因是：保障补贴标准提高。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51.2万元，决算数为38.58万元，完成预算的75.35%，决算数较2020年减少75.23万元，下降66.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排出国人员。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0.96万元，完成预算的80%，决算数较2020年减少0.17万元，下降15.04%，主要原因是响应严格控制“三公”经费号召，减少公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：响应严格控制“三公”经费号召，减少公务接待。全年国内公务接待20批，累计接待120人次，其中外事接待0批。

（三）公务用车购置及运行维护费支出37.62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：未安排采购预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元，主要原因是：未安排采购预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为50万元，决算数为37.62万元，完成预算的75.24%，决算数较2020年减少75.06万元，下降66.61%，主要原因是：响应严格控制“三公”经费号召，严格把控经费使用，年末公务用车保有49辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：响应严格控制“三公”经费号召，严格把控经费使用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出477.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年减少16.79万元，减少3.4%，主要原因是：在职人员减少，严格控制经费使用，响应号召，缩减不必要开支。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1685.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1685.27万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆49辆，2020年车辆购置0辆其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车49辆，其中车辆中的其他用车主要是城管局执法巡逻用车未放在执法执勤用车项目中；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目27个全面开展绩效自评，共涉及资金2761.1万元，占一般公共预算项目支出总额的726.61%。    

组织对“牛皮癣治理追呼系统采购费用”、“城管局河西分局办公室楼装修工程保证金”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2761.1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照预算资金安排使用，整体绩效情况良好。

我单位组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4638.39万元，政府性基金预算支出0 万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体支出绩效情况良好，都能达到90分以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中反映“丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网工程（前期费用）”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“剑邑大桥保险费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为360.03万元，执行数为360.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰城市中心城区地下综合管廊及市政路网工程（前期费用）正在进行施工。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作体系不够完善，关于绩效方面的认识不够深刻；二是部分项目评价指标体系不适用，不能准确进行评价。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理知识学习，提升绩效管理意识；二是加强与财政部门的沟通，进一步完善绩效评价指标体系。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位针对项目绩效评价自评结果显示各项目都能做到实际支出与绩效目标支出一致，各项指标评价良好，绩效成果显著。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

（一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

（四）城乡社区支出：反映城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。

（五）城乡社区管理事务支出：指在城乡社区管理过程中，相关部门为保障城乡社区管理事务正常发生的人员经费、公用经费等方面运行的支出。

（六）城乡社区环境卫生支出：指用于城乡社区环境卫生管理单位进行环境卫生管理所产生的人员经费、公用经费等费用支出，包括环卫工人工资福利、环卫车辆购置运行、环卫设施建设维护等。